农业综合开发区良种奶牛基地建设项目可行性研究报告.doc

第一章 总论 1.1项目提要 1、项目名称：*****农业综合开发区良种奶牛基地建设项目 2、项目建设性质：扩建 3、建设单位名称、所有制形式、法人代表： 建设单位：*****农牧业公司 所有制性质：有限责任公司 法人代表：***** 4、项目建设目标 以我国奶业高速发展为契机，以市场为导向，以效益为核心，针对优质奶源紧张、奶牛育种匮乏等问题，充分发挥*****自然资源、市场资源、人力资源以及政策方面的比较优势，重点实施良种繁育和优质奶源基地建设，通过规模化和规范化的养殖提供优质原料奶，创建良种奶牛、优质原料奶品牌。 5、建设地点：*****省*****县文笔镇焦尾村，*****农牧业公司现有的区域内。 6、建设规模：根据公司现有状况与市场竞争需要，本项目拟扩建为存栏良种奶牛3000头（其中核心群奶牛1000头），年推广良种奶牛500头，年产优质鲜奶9000吨，带动周边发展奶牛20000头的*****市最大的奶牛养殖育种基地。 7、建设期限：2年 8、主要建设内容：项目主要建设内容包括：良种奶牛引进，牛舍、挤奶厅、饲料加工厂、畜牧兽医技术室、青贮饲料窖等的土建和设备购置，以及相应的供水、供电、供热等辅助设施。 9、工艺技术方案 项目为良种奶牛及优质牛奶生产的示范基地，基地集先进性、实用性、观赏性为一体。示范牛场采用开放式牛舍、乳牛散栏式饲养、鱼骨式挤奶厅挤奶，全混合日粮自由采食的现代国际先进的饲养管理方案。良种奶牛的培育将通过引进良种青年奶牛，采用现代种畜选育方案，组建核心高产牛群，选用优秀种公牛冷冻精液和胚胎移植生物技术，培育优秀后备奶牛，从而达到迅速提高牛群素质和改良当地奶牛的目标。 10、投资规模及资金构成 项目总投资为2875.96万元，其中固定资产投资为2312.26元（含建设期利息232万元），铺底流动资金为100万元（全部流动资金为331.7万元）。 投资构成分析表 附表1-1： 单位：万元 序号 工程或费用名称 建筑费用 设备费 安装费 其他费用 合计 比例% 1 固定资产投资 1061.45 513.24 59.81 677.76 2312.26 100.00 1.1 工程费用 1061.45 513.24 59.81 1634.5 57.51 1.2 无形资产 43.00 43.00 2.23 1.2.1 勘察设计 28.00 28.00 1.32 1.2.2 培训费 15.00 15.00 0.90 1.3 递延资产 868.09 868.09 37.35 1.3.1 建设单位管理费 18.09 18.09 1.05 1.3.2 引进良种奶牛 832.00 832.00 36.13 1.3.3 办公家具购置费 18.00 18.00 0.18 1.4 预备费 98.37 98.37 2.91 1.4.1 基本预备费 98.37 98.37 2.91 1.4.2 涨价预备费 0.00 0.00 2 建设期利息 232.00 232.00 合计（1+2） 1061.45 513.24 59.81 909.76 2875.96 11、资金筹措 本项目建设总投资为2875.96万元。资金来源：申请国补资金600万元。申请农业发展银行贷款1300万元，企业自筹975.96万元。 12、主要技术经济指标 主要经济技术指标见附表1-2： 主要经济技术指标汇总表 附表1-2： 序号 项目分类 单位 数量 备注 1 产品规模 1.1 推广良种奶牛 头 500 1.2 优质鲜牛奶 吨 9000 1.3 出售犊公牛 头 1000 2 建设内容 2.1 奶牛舍 m2 16800.0 2.2 辅助生产设施 m2 3579.4 2.3 生活管理设施 m2 357.6 2.4 设备 台（套） 70 3 总投资额 万元 2875.96 3.1 固定资产投资 万元 2312.26 3.2 铺底流动资金 万元 100 4 资金筹措 万元 2875.96 4.1 国补资金 万元 600.00 4.2 银行贷款 万元 1300.00 4.3 建设单位自筹 万元 975.96 5 销售收入 万元 5200 6 原材料消耗 万元 4278.77 7 燃料动力消耗 万元 181.23 8 工资福利费 万元 195.00 9 总成本 万元 4655 平均值 10 产品销售收入 万元 5200 平均值 11 销售税金 万元 0.00 平均值 12 利润总额 万元 545.00