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本公司不接受口头订单订单一律以留言箱方式或
* 1.1??? 本公司不接受口头订单；订单一律以留言箱方式或电子邮件或传真形式。 1.2 销售内勤收到订单后应与客户进行确认并作记录，记明经销商名称,订单页数。以备忘备查 2.1对订单所有项目进行审核，有疑问处及时与客户进行确认 . 2.2原则上不接受非标订单，对于有非标产品的订单，须经总经理(总监和技术主管）批准。批准后与客户确认价格。 订单审查 订单接收 3.1 计算订单总金额并催促应付汇（货））款 通知汇款 4.1收到汇款单后，对汇款凭证进行审核（包括汇款时间，汇款人，收款人，帐号，汇款金额等） 4.2审核无误后即可填写（打印）订单合同 接收汇款 6.1属于追加订单的，可按1-6执行。 6.2属于减少订单的，可在未发货的前一天进行，非标产品一但下单，则不可更改。 订单变更 5.1正确填写（打印）订单合同 5.2写清客户名称、电话、联系人、订货时间、发货时间、货款金额等栏 5.3按《外埠业务销售跟单流程规范》 指导类文件制作 7.1每天中午12点前收到汇款单的订单,将从收到汇款单之日起的第四天办理出货,中午12点以后收到汇款的订单,将在第五天办理发货. 7.2 特殊大订单请于订货前3-5天通知工厂,以便备货. 7.3 新店上展7天办理发货,软包产品可拆洗布套的交货期限为7-10天 7.4 每个月25（24-26）日是盘点日,不办理发货. 订(出)货周期 9.1发货前一天通知客户联系货运公司提货。 9.2属于客户委托公司代办托运的，应提前一天联系货运公司。 9.3发货当天应与货运公司再次联系，催促提货。 9.4将此批货物的总包数及体积立方数记录并通知客户。 订单变更 8.1 需出货的订单，订单部提前一天发出货日期确认单到成品仓库。 8.2 成品仓库备货后，把欠料单给生产部生管，进行所欠产品的追踪。 出货计划 10.1依 《记录管理程序》执行 资料存档 修订记录 *
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