拉闸制度 质量、安全拉闸制度.docVIP

广东公司质量、安全文明、管理行为“拉闸”制度实施细则 编制 日期 201-05-06 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 A0版参加讨论认定人员： 目的 加强在建项目的质量、安全文明和管理行为风险管理，做好质量一致性管理工作； 明确质量、安全文明及管理行为的项目管理目标； 明确质量、安全文明及管理行为的拉闸标准； 明确拉闸处理与通报制度，强化质量责任与质量目标挂钩。 适用范围 适用于广东公司所有在建及新建项目,本细则发布之日起试运行，2014年X月X日开始正式实施。 术语 “拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因管理行为不当造成项目管理威胁时，对项目实施整改。 “合闸”：项目被“拉闸”后，被拉闸项目须制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。 “拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目经理部、工程管理中心品质监控与改进组、区域品质管理部、集团工程管理部、公司管理层。 职责 工程技术部 负责公司在建/新建项目的日常品质巡查，对项目现场项目工程师、监理工程师、施工单位实测数据进行抽检； 在公司内有实施质量、安全文明、管理行为拉闸的权力，下发“拉闸通知”； 监督项目“拉闸”制度的实施情况； 负责公司管理层、项目经理部拉闸后的合闸评估，下发“合闸通知”。 项目经理部 本项目实施质量、安全文明、管理行为拉闸的责任和权利； 配合集团评估组、区域评估组、公司工程技术部进行项目检查工作； 负责对合作供方的质量违约索赔； 负责本项目拉闸方案的编制、监督拉闸整改落实； 负责本项目整改合格后的“合闸申请”。 拉闸标准 实体质量拉闸 工程技术部依据集团、区域评估标准对项目现场实测数据进行抽检；若集团、区域评估指标存在冲突，取最严指标进行检查；若集团、区域评估标准存在漏项时，取最多指标进行检查；按照集团评估规则计算得分； 各项目各标段实测实量合格率均需大于最低标准要求，最低标准如下： 项目现场实测实量合格率最低标准 序号 分项 合格率 1 结构 97% 2 砌筑 98% 3 抹灰、地面 98% 4 设备安装 98% 5 防水 100% 6 铝合金 96% 7 精装修总包 96% 8 木门 96% 9 木地板 96% 实测实量分项合格率高于80%、低于“项目现场实测实量合格率最低标准”时，实施标段分项拉闸，对应分项检查楼层进度款延付1个月, 并进行质量违约索赔，每个分项每次处罚标准不低于2000元，对分项实测不达标楼层进行停工整改，整改合格率不低于99%； 实测实量分项合格率低于80%时，实施标段分项拉闸，对应分项检查楼层进度款延付1个月，并进行质量违约索赔，每个分项每次处罚标准不低于5000元，对分项实测不达标楼层进行停工整改，整改合格率不低于99%； 实测实量同标段一月内累计超过4个分项低于“项目现场实测实量合格率最低标准”时，实施标段拉闸。 观感质量拉闸依据公司“观感质量评估表格”进行，最低标准如下： 项目现场观感质量得分最低标准 序号 分项 得分 1 施工过程 77 2 园林 77 3 楼体共用空间 77 4 装修房 77 5 毛坯房 77 主体结构拆完模发现蜂窝麻面、烂根、涨模随意打凿、楼板面脚印和材料压痕、降板坑边缘缺棱掉角等缺陷每层楼超过五处，实施主体结构分项拉闸；抹灰缺陷整改未进行弹线切割，修补疤痕不规则，实施抹灰工程分项拉闸；砌筑工程窗台卧梁、构造柱、反坎每层楼出现修补三处以上，实施砌筑工程分项拉闸。 观感质量分项得分低于“项目现场观感质量得分最低标准”时，实施标段分项拉闸； 观感质量同标段一月内累计超过3个分项低于“项目现场观感质量得分最低标准”时，实施标段拉闸； 现场存在对于重大质量隐患不予整改的情况实施拉闸（例如当主体、砌筑、防水施工过程中发现系统性渗漏、开裂隐患或风险时，未采取有力、有效措施整改的行为）。 安全文明拉闸 安全文明施工依据公司《安全健康及环保现场管理标准》进行，评分依据集团、区域项目评估检查表格进行，低于70分的标段实施拉闸； 现场发现重大安全隐患； 项目发生人员死亡或群体中毒等重大安全事故； 管理行为拉闸 因质量、安全文明原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的行为； 对于各级质量安全拉闸后未按要求停工整改的行为，或合闸前擅自开工的行为； 集团、区域质量风险评估中被评定为C级风险，在限期内未完成整改或整改验收不合格的行为； 集团、区域质量风险评估中连续两次或一年内累计三次出现同一单项C级风险的项目； 集团、区域项目管理评估成绩在区域参评项