环境物质管理程序02.doc

编修履历 版本 更改描述 编修人/日期 A0 初版发行 张兴平/2012-07-28 分 发 品质部、计划部、营销部、仓储部、研发部、人力资源部、财务部、采购部、COWER制造中心 模组制造中心、背光制造中心、TP制造中心、手机事业部、数码事业部、CTP事业部 审 核 批 准 注意：文件加盖红色的文件控制章方有效。 目的 通过建立、实施和保持环境物质管理体系，预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的 使用并符合相关法规及顾客要求。 范围 本公司产品自设计、零组件采购、生产、出货及供货商提供给本公司之零/组件(包括ROHS产品所有生产用料 及包、耗材),及本公司委托外包厂商制造之产品、零/组件皆涵盖之。 3 定义 3.1环境物质顾名思义就是指对环境造成负面影响的相关有害物质。. a. 管制物质： 对于国内外法令禁止或限制使用之物质,该物质及其用途有使用于创仕产品的可能性时,必须立即停止使用.或属于上述禁用物质之外,对于该物质及其用途已有法令规定期限阶段性地禁止使用及创仕客户要求限制或禁止使用,以及创仕积极地推动限制使用之物质. b. 管制物质： 现阶段虽然不是限制使用物质,但未来法令有可能列为禁用或限用物质,必须确实掌握该物质的使用状况,并尽可能地减少使用,或仅作为调查用途之物质. 3.3在本程序中未明确规定的物质或者其用途,如果各国、当地法令或久正客户禁止使用或限制使用,必须按照其法令或相关方要求执行之. 3.4高危险禁用物质: 欧盟ROHS 所规定之铅、镉、汞、六价铬、PBB及PBDE 六项化学物质,列为本公司所管制之高危险禁用物质,供货商在零件承认时除了需依规定申报所使用之环境限用物质外,亦必须提供此六项物质之检测报告(注:包装材料部份需提供铅、镉、汞、六价铬之含量即可). 权责 4.1 品质部 负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求； 负责在供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对供应商进行相关的监督及考核； 负责对生产自制件进行检验，控制有害物质的使用；在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如RoHS绿色标 识）； 4.2 营销中心 负责及时提供客户的必威体育精装版信息及要求，负责在客户文件中明确相关限用物质要求。 4.3 仓储部 负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。 4.4 资材部 负责寻找符合无有害物质的材料，并负责与其签订相关合作事宜的协议。 4.5 生产部 负责对禁限用物质的物料进行区分管理，严格按有害物质控制的相关规定来执行，保证生产的顺利进行； 4.6 研发部 研发部负责制订有害物质的含量达标标准、技术条件，负责机型实施有害物质替代或改进后的确认及技术文件的 相应完善工作； 作业内容 序号 限用物质管制作业流程 权责部门/人 作业内容说明 相关文件/窗体 5.1 N Y 业务部 1.负责与客户了解关于限用物质相关信息. 无 5.2 分公司/ 业务部 1.各分公司或业务部依据客户特殊需求及本公司限用物质管制要求展开评估,确认可行后,提出“产品开发申请单”,对相关限用物质要求作说明.若未特殊说明则以本公司管制标准执行. 产品开发申请单 5.3 研发部 研发部依相关要求进行产品设计与开发 5.4 研发部 研发部依产品设计所需物料展开并作物料承认,. 5.5 资材部 品质部 研发部 1.开发阶段ROHS数据由研发部或资材部发放. 2.本公司ROHS数据发放项目:“环保宣告及有关产品中所含物质的保证书”/“环境管理物质管制表”/“环境管理物质调查表”/“成份分析表”/“绿色供应链宣告书”. 3.数据发放后资材部必要时与供货商进行限用物质管理相关要求进行沟通. 4.本公司物料承认时ROHS标准/政策变更,由品保部对限用物质变更项目列入“环境管理物质管制表”,通知资材部与研发部,资材部发出“限用物质管制变更通知单”(如附件二)并附 “环境管理物质管制表”传达于供货商并要求签回,并在限定的期限