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缩短西区分公司业务稽核速度 西区分公司综合部 课题选择 稽核工作的性质，是对公司开展的业务进行核查与监督，从中发现潜在风险，然后及时进行补救，制定规避策略，从而避免或减少风险的产生。从公司独立运营到现在，已经走过了十年的时间，公司新的通信业务产品层出不穷，涉及的范围也越来越大，特别是通信产业重组及3G牌照的发放，促使公司的业务提高到更高的层次。因此，也对我们的稽核工作提出更高的要求，就是对公司所推出的所有业务进行全方面的监控，将风险降低到最低，提高业务稽核速度。所以，我们选择的课题为“缩短业务稽核速度”！ 目标设定 将稽核时间缩短为3天以下，既每稽核周期所需时间《24小时。 原因分析 一、稽核量大：（一）、需稽核的业务类型繁多。 二、统计数据时间慢：（一）、系统慢；（二）、办公电脑运行速度慢； 三、稽核业务时间长：（一）、稽核分工不科学；（二）、辨别真假证件复印件时间长：1、不具有专业知识。（三）、稽核要素不熟悉：1、市场部营销案下发不及时，变动通知不到位。2、新营销案稽核要点掌握不清楚。 四、工差整改周期慢。（一）、服务厅无法按时整改工差1、服务厅不重视； 完 * * 小组概况 雷舒雁 召集人 陈柳霏 监督人 黄明霞 组员 张婷慧 组员 汤艳 组员 张海莉 组员 杨瑜芳 组员 张红虹 组员 余梅 组员 李莉 组长 小组人员 每月1-2次 活动频率 2009年2月-2009年9月 活动时间 缩短西区分公司业务稽核速度 活动课题 无线穿梭QC小组 小组名称 管理型 小组类型 西区分公司综合部 部门 GXNNXQ-2009-001 注册登记号 GXNNXQ-2009-001 序号 现状调查 1.目前的稽核工作方式是按业务受理总量进行平均分配，西区分公司 共26个服务厅，每个稽核员对口3~5个服务厅。 　3 　1 张婷慧 　1 　2 汤艳 　1 　2 杨瑜芳 　1 　2 张红虹 　1 　2 李莉 　1 　2 张海莉 　3 　1 余梅 　0 　3 黄明霞 乡镇厅 市区厅 人员 2.根据《稽核管理办法》中的二十七个项目在三个工作日完成稽核工作，但很多项目不能按时完成。目前稽核人员稽核业务分为统计数据、业务稽核、服务厅工差整改反馈、工差复核汇总4个大的步骤。我们抽取3个周期，按每天8小时工作时间每个周期3天共24小时为准进行跟踪统计，得出以下数据： 平均用时：26.125小时》24小时。 3.日常工作内容重复 ，目前稽核工作按服务厅分工，对稽核项目进行全面稽核。 4.在硬件上缺乏系统支撑 ，BOSS系统未针对稽核工作建立单独的稽核模块，稽核操作基本依靠手工完成，效率低，较易产生遗漏，不利于风险控制及稽核结果的考核评估。 要因确定 数据分析 每个稽核人员工作需涵盖27项业务,所需时间过长 稽核分工不科学 8 按时完成整改的服务厅占比70% 数据分析 服务厅是否按时按量进行工差整改 服务厅不重视工差整改 7 稽核要点掌握度=100% 调查问卷 稽核人员全体掌握营销案稽核要点的程度 新营销案稽核要点掌握不清楚。 6 以月为单位统计营销案变动通知不到位次数是否过多 现场调查 市场部制定的营销案是否及时通知到稽核人员 市场部营销案变动通知不到位。 5 每个人分辨率50% 现场调查 是否知道如何辨别真假证件 不具有分辨真假证件的专业知识。 4 现在配置实际需要 找专业代维人员检测 电脑配置是否能支撑稽核工作 办公电脑运行速度慢 3 　非我小组人员能控制 系统慢 2 　因稽核业务种类数目固定，非我小组人员能控制。 　 需稽核的业务类型繁多。 1 负责人 确认标准及依据 确认方式 确认内容 末端因素 序号 要因确认1、 找来负责办公楼的代维工作人员小吕对稽核部办公电脑进行检测。因内存大小是决定电脑运行速度的关键，在检测电脑配置后，抽取记录各人统计各项数据平均时间，得到以下数据： 据小吕检测分析，各台办公电脑配置已落后，所剩硬盘空间过小，导致运行缓慢，严重影响数据统计时间。确定为要因。 要因确认2、 在稽核过程中，稽核步骤也分为数据稽核与业务单稽核2部分。在业务单稽核部分中，真假证件的分辨占重要地位。我们随机抽取10份业务单，发现大部分身份证已更换为第二代证件，因第二代证件防伪度极高，已较少出现假证件情况，不影响辨别度和业务单稽核速度。确定为非要因。 要因确认3、 市场部营销案变动通知不到位。以月为单位统计市场部营销方案变动的次数。 营销案变动次数不多。只需要加强与市场部的沟通即可。确定为