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* （6）抽查供方评价和选择（包括采用招标）的实施记录（评价报告和合格供方名单），以判明是否符合供方评价和选择程序的要求。 （7）检查供方评价中技术部门和验证部门的参加情况。 （8）抽查对供方工作的现场监督（看现场或记录）和监查情况（看记录），以判明与采购文件中规定的要求的符合性。 （9）检查收货检查程序内容的完整性。 （10）抽查收货检查的实施情况（或记录），以判明是否按程序实施（包括由采购部门组织，技术和质保部门参加，以采购文件为收货检查依据），是否能达到确信物项齐全，以及外表和内在质量完好，对提交的文件、记录和报告的验收情况，验收记录，标识，以及入库存放与登入台账等情况）。 （11）抽查在收货检查时，当发现不符合采购文件要求时物项的鉴定和处理方法（包括标识、隔开存放、书面报告供方、供方处理并由收货单位认可入库）。 * 7．“物项控制”方面的监查重点 （1）检查标识制度的建立情况（主要检查对不同类物项规定的标识内容，对物项标识内容，对检验、试验状态标识内容，对不符合项标识内容，以及全过程标识要求）的完整性。 （2）抽查从仓库进货发放、生产过程中直至生产结束和包装全过程中某些物项的标识，以判定与标识制度的符合性、标识的连续性和标识的及时与准确性。 （3）抽查计量器具和设备的标定标识，检验、试验、状态标识，最终（运行）状态标识，以及不符合项标识的情况，以判定与标识制度的符合性。 （4）检查物项装卸、运输、起重、贮存人员的培训、考核内容和记录（是否包括技术、质保、安全、环境内容）。 （5）抽查有取证要求的起重人员的持证情况，以判断是否符合规定要求。 （6）检查对重要物项的装卸、运输、起重、贮存与保管的作业程序或措施的具备情况，检查其防止损伤、变质和确保安全的措施。并抽查其进行这些作业时按照程序或措施的实施情况。 * （7）抽查对专用装卸和起重用的工具与设备的定期（特别是安全性）检查和试验情况。 （8）检查仓库贮存条件是否符合相关要求（主要是清洁、防尘、防潮、防火、防霉变、防腐蚀、分区和分类存放、以及物项特殊保护措施等的满足情况）。 （9）抽查物项入库、发放台账和单据，并抽查相应物项和存放位置标识，以判明账物一致，从账容易找到物项。 （10）抽查仓库内物项的贮存和保管情况，以检查是否符合相关要求。 （11）抽查已完工的重要单项工程或物项的最终（运行）状态标识、维护措施、或包装情况与贮存条件符合规定要求的情况。 （12）抽查设备维修计划及其实施情况。 * 9．“检查和试验控制”方面的监查重点 （1）检查或抽查质量监督（质检）、检验、试验人员的资格规定和培训内容与承担质检、检验、试验工作的适宜性，以及人员取证情况。 （2）检查所制定的质检大纲（计划）的覆盖面的完整性（包括应作全过程监督和控制点监督的项目和抽查时的比例）。 （3）检查所制订的质检大纲（计划）所列项目的完成情况。 （4）抽查质检程序内容的完整性（包括质检的目的、范围、依据、责任、方式、方法、步骤、记录与报告格式）。 （5）抽查几项质检记录或现场质检实施情况，以判明质检程序的实施情况。 （6）询问质检员制订监督控制点【停工待检点（H）、见证点（W）、记录审查点（R）】的原则。 （7）检查对质检中发现的问题和趋势应报告的部门和人员的规定，以及是否已报告规定的部门和人员。 （8）抽查质检中发现的问题的纠正和验证关闭的情况。 * （9）检查所制定的检验大纲、试验大纲所覆盖的检验、试验项目的完整性和所列项目的完成情况。 （10）抽查检验程序和试验程序内容的完整性（包括先决条件、方式、方法、步骤、定性定量的验收标准）。 （11）抽查几项检验记录与报告和试验记录与报告或现场检验、试验实施情况（包括现场环境条件），以判明是否是按相关程序实施的。 （12）检查测试器具、仪表、设备的管理制度的完整性【包括控制台账中受控测试器具、仪表、设备全面，职能部门职责明确，定期标定周期完善，发现超差时对受影响的物项重新测试，作标定记录或报告（内容包括标定源、标定数据、标定程序编号、标定日期、标定人签名），作标定标记，贮存、发放、搬运和使用的控制，维护和修理的管理】。 （14）抽查测试器具、仪表、设备的标定情况和标定标记情况（特别是标定和标记是否过期）。 （15）检查对物项的检验、试验状态标识情况。 （16）检查对检验或试验中发现问题的纠正情况。 * 10．“不符合项控制”方面的检查重点 （1）抽查不符合项报告，以检查不符合项情况概述、不符合项分类、产生原因分析、处理意见的提出和处理决定的审、批人员以及通知受影响单位、部门等情况是否是按照不符合项处理程序中规定实施和填写的。 （2）抽查不符合项的标识、隔离和确保不被进入下道工序误用所采取的措施及其有效性。 抽查对经修理或返工的不符合项是否按照修理或返