52-56采购作业流程5256采购作业流程52-56采购作业流程52-56采购作业流程.doc

采购作业流程 1.0 目 的： 规范外购、外协作业秩序，使物料申购、采购得到有效管理和控制，特制订本流程。 2.0 范 围： 适用于所有外购物品和外协件的采购作业及不合格品退货作业。 3.0职责 3.1总经理或副总经理：负责《物料需求计划》的最终审批工作； 3.2采购部：负责采购作业、物料交期跟进和与供应商沟通等工作； 3.3 PMC部：负责《物料需求计划》的制订、下发，《物料请购单》的审核，转发及物料进度控制。 3.4仓库：负责供应商来料种类、数量的验收，对来料不良的退货作业，以及对供应商来料数量与及时性的统计、评估。 3.5品管部：负责来料品质的检验判定，及对供应商来料品质的统计、评估工作。 3.6研发部：新物料样板确认及及时、准确提供物料图纸资料、材料定额、单位用量。 4.0作业程序 4.1 生产物料由物控员以《物料需求计划》的形式申购，经PMC经理审批；样板物料、工具、辅助材料等由使用部门以《物料请购单》形式提出，经部门经理审核，1000元以下物资经主管副总批准，1000元以上物资需再递交总经理核准，审批后交采购部，采购部文员负责签收，登记，并于当天转发相关采购员。 4.2采购员对接到的《物料需求计划》或《物料请购单》进行核对确认，并结合物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析，在2日内完成《采购订单》的编制。如发现交期、数量不能满足要求，应在2小时内反馈PMC 部或请购部门，经物控员或请购部门经理同意并更改原要求日期或数量并签字后，方能依新的日期和数量落单。 4.3采购员将《采购订单》送采购经理审核，总经理审批后，方可实施采购作业； 4.4如采购物品金额在100元以下，或小量补料、金额很小时，不需要编制《采购订单》，可直接以《物料请购单》或外出采购方式购买，但《物料请购单》必须经采购经理审核，PMC物控审批后方可执行。审批不通过时，采购员应在1小时内回复请购部门负责人。 4.5 采购员将审核、审批后的《采购订单》在2小时内下达给供应商，并要求对方在1个工作日内回签，属补料和紧急请购物料要求在2小时内回签。 4.6 采购员在供应商回复后2小时内将供应商确认回签的《采购订单》分发给仓库、财务，并自留一联与《物料需求计划》、《物料请购单》分类保管以备对账，并将采购单相关内容录入《采购物料交货排期表》，按进程每日跟进，与供应商保持联系，确保按期、按质、按量交货。如确知供应商不能按期交货，则在4小时内填写《采购物料延误表》报PMC物控及采购经理。采购经理定期对采购员跟进工作进行检查，并对异常情况进行处理。 4.7 如因公司内部原因产生《采购订单》变更，须在确认后2小时内书面通知供应商；如因供应商原因导致《采购订单》需要变更，应在接到通知后1小时内通知PMC 物控员，并向采购经理汇报，及时处理。 4.8采购员下达《采购订单》给供应商时，须要求供应商按公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》。在生产急料和欠料送货到厂前，采购员应提前2小时通知仓库准备收货；如果供应商晚上或休息天送货，采购应在当天或休息一天下午17：00之前通知仓库，以便安排加班收货。 4.9供应商送货到厂后，仓库收货组和品管IQC对来料按照相关作业流程进行验收，并将《来料检验报告》和《来料检验日报表》采购联于次日上午10：00前转交采购部。 4.10 采购员对仓库收货过程或来料检验中出现的异常进行协调和处理，必要时与供应商沟通，直至问题解决。 4.11来料经检验合格后，仓库按规定办理入库手续；判定不合格时，按照【不合格品处理作业流程】有关条款执行。 4.12采购员将《计划收料进仓单》厂商联单传递给供应商做结算凭证。 4.13采购员根据《来料检验日报表》和《计划收料进仓单》，将结果填入《采购物料交货排期表》。如有异常，则填写《采购物料延误表》反馈PMC 物控，并报采购经理处理。 4.14财务部核实《计划收料进仓单》内容，在与供应商对账无误后，将采购金额列入应付款项。 4.15生产部门退料，品管员判定为来料不良时，采购员接到《检验报告》后于4小时内处理，并依相关流程规定执行。 4.16采购员应在3日内跟进因来料不良拒收而作退货处理的事项，及时跟金因生产部门退料、需再退供应商以及缺料补采等工作；向供应商反馈不良信息，并提出整改，同时确认退、换货、补货交期。 4.17 PMC部物控依据《采购物料交货排期表》和《仓库收货日报表》每周统计《采购物料准交率》于次周二上午提交稽核办；每月汇总，在次月5日前提报当月《采购物料准交率》给稽核办。 5.0管理规定： 5.1 未按流程规定时间完成作业者，处罚5元/次。 5.2 对不按流程规定进行审核、审批手续的，处罚20元/次。 5.3《采购订单》未及时下达给相关部门，处罚责任采购员5元/次。 5.4《采购订单》下达供