生产作业风险管控工作规范实施细则.doc

附件2 生产作业风险管控工作规范实施细则 （试行） 陕西省电力公司发布 二○一一年三月一日 目 次 1 目的和范围 1 2 规范性引用文件 1 3 定义与流程 1 4 职责与分工 4 5 风险管控要素 6 6 计划编制 8 7 作业组织 11 8 现场实施 12 9 检查与改进 14 10 附则 15 附录A 生产作业风险管控流程图 16 附录B 春（秋）季检修作业风险管控重点措施十二条 错误！未定义书签。 附录C 电网计划检修风险预警通知书（样例） 错误！未定义书签。 附录D 检修作业现场领导干部和管理人员到岗到位标准 错误！未定义书签。  生产作业风险管控工作规范实施细则（试行） 1 目的和范围 1.1 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，推行安全管理标准化，实施安全风险管理，健全安全工作长效机制，针对生产作业活动全过程，辨识作业安全风险，落实关键环节管控措施，防范人身伤害事故和人员责任事故，依据《国家电网公司生产作业风险管控工作规范》，制定本细则。 1.2 本细则梳理了生产作业活动流程，针对计划编制、作业组织、现场实施等关键环节，明确了主要风险及其控制措施，对作业活动安全风险实施超前分析和流程化控制，形成“流程规范、措施明确、责任落实、可控在控”的安全风险管控机制。 1.3 本细则适用于公司系统生产性企业。生产性企业是指以从事输变电、供电、发电、调度、检修、试验、电力建设等为主要业务的企业。 2 规范性引用文件 《国家电网公司生产作业风险管控工作规范》（国家电网安监[2011]137号） 《陕西省电力公司施工检修计划管理办法》（陕电生[2006]34号） 《陕西省电力公司周控/日控计划工作管理办法》（陕电生综[2008]29号） 《陕西省电力公司反违章工作规定》（陕电安监[2009]19号） 《陕西省电力公司现场作业安全风险辨识与控制手册》（陕电安监[2009]40号） 《陕西省电力公司关于加强公司生产系统计划管理的补充规定》（陕电生综[2009]31号） 《陕西省电力公司“两票”管理规定及考核实施细则》（陕电安监[2010]5号） 《陕西省电力公司领导干部和管理人员生产现场到岗到位监督检查管理规定》（陕电安监[2009]39号） 《陕西省电力公司检修施工作业“三措”编制规范（试行）》（陕电安监[2007]32号） 3 定义与流程 3.1 生产作业风险 在生产作业活动过程中，由于组织不完善、管理不到位、行为不规范、措施不落实等可能引起安全生产事故的风险。 3.2 生产作业活动 任何有组织、有计划、有目的的生产活动，通过人的行为使电网、设备的状态或结构发生改变，或使现场环境发生变化。 3.3 生产作业风险分类 根据生产作业风险形成的主要原因，将其分为管理类风险和作业行为风险两类。 3.3.1 管理类风险 主要指计划编制、作业组织、现场实施阶段相关领导和管理人员由于管理不到位，致使关键环节、关键节点失控而造成安全事故的风险。主要包括： 1）作业计划编制因考虑不周全导致发生计划遗漏、重复停电、不均衡、时期不当、计划冗余和电网运行风险等。 2）作业组织过程中因管理不到位发生任务分配不合理、人员安排不合适、组织协调不力、方案措施不全面、安全教育不力等。 3）作业现场实施过程中因领导干部和管理人员未按照到岗到位标准深入现场检查、监督、指导和协调以及现场的违章指挥等。 3.3.2 作业行为风险 主要指现场实施阶段由于管理人员、关键岗位人员、具体作业人员违反《电力安全工作规程》等规程规定，行为不规范而造成安全事故的风险。主要包括： 1）发生触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒等人员伤害事故风险。 2）发生恶性电气误操作，一般电气误操作，继电保护及安全自动装置的人员误动、误碰、误（漏）接线，继电保护及安全自动装置的定值计算、调试错误，以及验收传动误操作等人员责任事故风险。 3.4 标准化流程 3.4.1 风险管控流程 包括风险描述（识别）、风险预警、风险控制（计划、组织、实施）、检查与改进等环节。 3.4.2 计划检修流程 包括计划提出、评估确认、计划下达（年度/季度、月度、周）、工作组织、现场实施等环节。 3.4.3 临时检修流程 包括现场勘察、审核批准、工作组织、现场实施等环节。 3.4.4 现场实施流程 包括倒闸操作、安全措施设置与许可、检修（施工）作业、验收传动、工作终结等环节。 4 职责与分工 4.1 一般要求 企业应明确各有关部门、各级人员生产作业风险分析和管控的职责，统筹安排电网和设备停电计划，周密制定检修作业计划，有效落实生产作业风险