某某公司费用报销相关表单某公司费用报销相关表单某某公司费用报销相关表单某某公司费用报销相关表单.doc

******有限公司 乘坐飞机审批单 GD/JNGR08-01表1 出差人员姓名 出 差 日 期 年 月 日 出 差 地 点 出 差 事 由 申 请 理 由 去时： 回来： 部门负责人意见 主管副总意见 总经理批准 ******有限公司 职工出差登记表 GD/JNGR08-01表4 出差人员姓名 出 差 日 期 年 月 日 时 分 出 差 地 点 出 差 事 由 有否乘公司汽车 去时： 回来： 回公司日期 年 月 日 时 分 分管副总： 部门负责人： 差旅费报销单 部 门 出差人 报销日期： 年 月 日 GD/JNGR08-01表3 出差事由： 起讫时间 差旅费 旅途中发生的其他费用 合 计 起点及日期 终点及时间 终点 飞机费 火车费 车船费 出租车费 市内交通费 住宿费 伙食费 招待费 办公费 培训会务费 邮寄费 运输费 其他费 公交费 地铁费 人/天 金额 人/天 金额 报销金额计人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 批准： 审稽： 主管 ******有限公司 招待费用清单 GD/JNGR08-01表5 日期 经办人（陪同人员） 客户姓名 职务 电话 公司（或项目）名称 随行人员数量 总计人员数量 餐费 招待地点 总计费用  ******有限公司 住宿联系单 旅馆： 年 月 日 GD/JNGR08-01表6 宿 客 单 位 实住天数 宿 客 姓 名 经 办 人 住 宿 日 期 住宿标准 金额（大写） 批 准 注：请勿改动，若有更改自动作废。 ******有限公司 住宿统计表 宾馆名称： GD/JNGR08-01表7 序号 日期 旅客姓名 人数 金额 人均金额 当事人标准 超标金额 计入部门 部门负责人确认 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 ******有限公司 餐费统计表 饭店名称： GD/JNGR08-01表8 序号 日期 餐费金额 签单人 招待对象 就餐人数 使用外买酒水 金额合计 人均金额 计入部门 部门负责人确认 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 ******有限公司 电话费额度审批单 GD/JNGR08-01表9 部门 固定电话（含传真）号码 固话定额 人员 手机话费额度 备注