香彩盘点制度(定稿).doc

香彩丽舍化妆品连锁发展机构 商 品 盘 点 制 度 文件系别 商品盘点制度 秘密等级 拟制部门 香彩丽舍事业部财务部 全文参阅范围 制度执行部门 拟制时间 2011年 修订时间 修订部门 修订内容 一、盘点的定义 盘点是指定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握商品的实存数，确定该期间内的实际损耗。盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店商品进行盘点。 二、盘点的目标的 盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标的。 具体来说，盘点可以达到如下目标的： 门店在本盘点周期内的商品盈亏状况； 门店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确； 对盈亏数量大的商品，通过分析原因，门店在以后的工作中加强管理，控制损耗。 通过盘点反应出门店、市场部及总部在管理上存在的问题，及时改善管理。 三、盘点的周期及盘点责任人 门店必须每个月进行小盘点（易出错品牌、价值高的品牌），每季度对整个门店进行全场大盘点，条件成熟的门店应逐步过度到每月进行一次全场大盘点，时间一般选在每月10至20日之间；各店店长为盘点责任人。 店长、副店长等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；各市场经理为盘点责任人。 店员离职、异动由店长决定是否盘点；若店长决定不盘点，则其后盘点商品差异赔款中，离职员工应承担部分由店长承担； 单据没处理完的或上次盘点问题没有处理完毕的门店，不能进行新一轮的盘点工作。 其他情况下不定期盘点。 四、盘点流程 1、确定盘点时间，提出盘点申请 每月1-10日前各店确定好盘点时间，并向财务部申报，财务综合平衡后，与门店一起确定最终盘点时间；同时财务将门店的盘点时间通知物流中心、信息部等相关部门，以便各相关部门作好盘点前的相关工作。 确定盘点时间应考虑因素： 无进货， 非促销活动期间 店内人员齐全 2、作好盘点前准备工作 打印盘点表 财务将电子档盘点表设置好后，发送至各市场经理与盘点门店；市场经理在盘点前将盘点表下发、打印交盘点门店。 归类整理商品 盘点前二天门店须将货柜里、货架上、促销台面货品按品牌、分条码归类整理（同一商品收集、放置在一处），并特别关注收银台内以及其他容易忽略的位置，将所有未复位的商品放置在特定货架或位置；货品整理好之后，能更有效地把握时间进度、有序地进行盘点，分类不准确会导致漏盘、重盘等差错出现。 完结单据 （1）、门店工作： 完结所有与库存有关的单据，保证所有已出入库商品和店间调拨商品均已在系统内正确填制、保存出库单或收货单，并确保所有直调出库单或直调收货单都已审核从而更新库存； 提前两天停止收货、退货； 对盘点前未入库或已做调拨（退货）且单据已经审核确认的商品一定要另行摆放，并在外箱显著位置注明“该商品不参于此次盘点”字样。 思讯操作要点：点击界面“连锁配送”—“直调出库单”、 “直调收货单”，点击打开进入单据填制界面，点此界面的‘打开’ 按钮，调出所有单据，查看有无未审核单据，对未审核单据进行核查，查看是否为重复做单，有无与此单据相同的另一张单据存在，若为重复做单的，通知物流或财务，落实好处理方法；若确认为漏审单据，则及时审核。 （2）物流中心：接到门店盘点通知后 首先核查与盘点门店相关的货品收发手续是否完整，比如已发出商品是否已在系统内正确填制直调出库单，通过对思讯系统“连锁配送”模块中的“直调状态查询”，追查货已发而门店未在系统作收货操作的原因，督促其进行相应处理； 然后核查从门店调出到物流中心的单据是否存在物流中心未作收货处理的情况，如有则判别发生的原因，根据发生原因，采取相应处理措施； 其次，核查商品由供应商直发门店的采购，落实已下订单商品是否已发货至门店，门店是否已传递手续齐全的收货单至物流，如未，则核查原因，作相应处理。 人员分工 盘点责任人在盘点前根据店面货架数量、商品数量作好人员分工安排，每位店员须全力配合、服从安排，以便盘点工作有序、快速进行。 3、盘点锁库 盘点原则上必须在营业结束、停止销售情况下进行，若特殊情况需变更盘点时间的，由店长与市场经理在不影响销售情况下确定；在确保盘点前实物货品对应的所有单据已完结的情况下，在系统内进行锁库操作。 思讯系统锁库操作要点如下：点击“仓库管理”模块中的“盘点号申请”，在出现的界面中逐项选择“盘点范围”（一般为全场盘点）、“盘点仓库”（一般为所在门店或物流仓库）、“类别品牌”（适宜于仅对某一品牌或类别商品盘点），点击“新建批次”按纽，生