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县十七届人大一次会议 文 件 之 二 十 一 关于宁县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（书面） ——2016年11月15日在宁县第十七届人民代表大会第一次会议上 宁县财政局局长 杨 杰  关于宁县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（书面） —— 2016年11月15日在宁县第十七届人民代表大会第一次会议上 宁县财政局局长 杨 杰 各位代表： 受县政府委托，现就2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请会议审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，面对严峻的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务，财政部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、省、市、县经济工作会议精神，坚决落实县委、县政府各项决策部署，主动调结构、转方式、补短板、防风险，财政运行总体平稳，稳中有进，稳中向好。 至10月底，全口径财政收入完成18196万元，占预算26120万元的69.66%，同比增长1.6%；公共财政预算收入完成11690万元，占预算18000万元的64.94%，同比增长2.1%。公共财政预算支出完成200999万元，占调整预算229504万元的87.58%，同比增长7.4%。 政府性基金收入完成41万元，占预算10065万元的0.41%，同比下降99.45%，支出完成3189万元，占预算10065万元的31.68%，同比增长82.9%。 社会保障基金收入完成37549万元，占预算62067万元的60.5%，同比增长12.95%；支出完成31097万元，占预算54671万元的56.88%，同比增长6.64%。 在预算执行及财政职能发挥方面，重点做了以下四方面工作： （一）全力组织收入。一是准确研判，精准发力。主动发挥财政部门在组织收入中的牵头抓总作用，全面分析经济低位运行及“营改增”对财政收入造成的不利影响，主动寻求突破口，制定了应对收入下滑的有效措施并抓好落实，确保应收尽收。二是加强协调，全力促收。深入分析收入结构变动趋势，及时分析征收进展中存在的困难和问题，组织召开收入征管部门联席会议6次，按月向各征管部门压担子、分任务、扣进度。特别是6月份以来，全县成立4个清收工作组，开展收入清欠活动，为挖潜增收做出了积极贡献。三是主动汇报，积极争取。把争取上级支持作为我县财政工作的重中之重，深入研究政策，全力向上争项目、争资金、争支持。共争取上级专项资金122997万元，新增转移支付等财力13075万元，新增债券6000万元，置换债券7000万元，有力推动了全县经济社会发展。 （二）提高保障能力。一是优先保证“三保”支出。坚持“保工资、保运转、保民生”原则，按月认真审核、准确发放职工工资，落实农村中小学校代课人员养老补助政策，分类提高全县乡村教师生活补助。及时拨付单位正常公用经费。落实社会保障提标政策，努力保障和改善民生，保障各项事业正常运转。二是全力支持脱贫攻坚。支付4443万元用于省列10件、市列11件民生实事资金配套。安排3525.58万元用于精准扶贫（其中：公共财政预算安排1275万元，清理回收财政存量资金安排2250.58万元）。当年申请到位精准扶贫专项贷款16100万元，拨付双联惠农贷款贴息92.85万元、小麦保险费补贴143.05万元、创业担保贷款贴息23.39万元，为60个贫困村配套互助社资金600万元，兑现了《脱贫攻坚军令状》各项承诺。三是主动服务重点项目建设。筹集15000万元用于东滨河路建设、马莲河河道综合整治及亮化工程、新区绿地及电力配套工程、世纪大道延长段及给排水等重大项目建设。拨付150万元用于草畜产业开发、387万元用于“海升”模式苹果基地建设。多方筹资，推进省级园林城市创建，加快两个园区、城乡基础设施建设和电子商务发展。四是积极支持创业就业。安排998万元用于支持困难群体就业、创业技能培训、职业技能鉴定、劳务输转、公益岗位补贴等就业创业工作，积极推进零就业家庭就业。五是加强惠农资金发放管理。建立惠农资金发放管理长效机制，靠实责任，跟踪问效，确保3个工作日将资金准确上传到农户“一折统”存折。共发放惠农资金18项25416万元，受益农户12.08万户。六是扎实推进一事一议项目。争取一事一议和农村公共服务运行机制建设项目资金2676万元，采取“核、勘、看、量、验”的方法规范管理，共实施项目289个，当年开工、建成并投入使用。 （三）深化财税改革。一是部门预算改革全面覆盖。将政府所有收入和支出全部纳入预算管理，按支出功能和经济分类科目细化预算编制。加强新预算法的宣传和普及工作，通过举办培训班，使各单位财务负责人和财务人员全面了解、掌握新预算法的规定和