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鞍山市丰林精密锻压件有限公司
程序文件
分 发 号: KD/QP-A-2016
受控状态:
版 本: A.0
本程序文件自二○一六年发布
自二○一六年起实施
鞍山市丰林精密锻压件有限公司 文件编号:KD/QP—42010 F L 文件控制程序 版本:A.0 页次1/6 章节号:4.2.3 实施日期:2016 1目的
通过对质量管理体系文件的控制,保证各职能部门使用受控有效版本的文件,本程序规定了质量管理体系文件的审批、分发、更改和保管等内容。
2 适用范围
适用于公司对质量管理体系有关的所有文件及适当的外来文件(包括图纸、标准、手册等)管理。
3 职责
3.1综合管理部是公司质量管理体系文件的 归口管理部门,其职责是:
3.1.1负责全公司质量管理体系文件的目录管理,控制公司质量手册、程序文件、质量表格和第三层次文件的数量及其有效性。
3.1.2负责组织、指导各职能部门进行质量管理体系文件的编制。
3.1.3负责质量管理体系文件的标识、编码、复印、发放、更改、归档、处置及销毁。
3.2质量管理体系文件编制分工如下:
3.2.1综合管理部负责质量手册的编制,管理者代表审核,总经理批准。
3.2.2各职能部门负责本部门程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制,部门负责人审核,管理者代表批准。
3.2.3技术质量部负责技术文件(如图纸、标准等)的编制,部门负责人审批。
3.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划,管理者代表审核,总经理批准。
3.3质量管理体系文件的使用部门负责本部门的有关文件的管理。
4 内容
4.1 质量管理体系文件的范围和分类
4.1.1质量管理体系受控文件的范围是:质量管理体系标准/规范、质量手册、程序文件、第三层次质量管理文件、经营计划、各种质量计划、作业文件、外来文件和资料、质量表格(空白表格)、质量记录。
4.1.2 本公司质量管理体系受控文件分为以下几类:
鞍山市丰林精密锻压件有限公司 文件编号:KD/QP—42010 F L 文件控制程序 版本:A.0 页次2/6 章节号:4.2.3 实施日期:2016 第一层次:质量手册;
第二层次:程序文件;
第三层次:质量管理文件、经营计划、图纸、控制计划、作业指导书、
外来文件和资料、质量表格(空白表格)等。
4.2质量管理体系文件的编写、审批
4.2.1综合管理部负责质量手册的编写,管理者代表审核,总经理批准。
4.2.2相关部门负责程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制,部门负责人审核,管理者代表批准。
4.2.3技术质量部负责技术文件(如图纸、作业指导书、标准等)的编制、部门负责人审批。
4.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划,管理者代表审核,总经理批准。
4.2.5APQP小组负责APQP相关文件的编制,部门负责人审核/审批,需要时,报上级领导批准。
4.3文件的编号:
综合管理部负责组织相关部门编制《文件编号管理办法》并执行。
4.4 部门代码及分发号
按《文件编号管理办法》执行。
4.5质量管理体系文件的发放管理
4.5.1质量管理体系文件应编号发放,分为受控类和非受控类,受控文件由发放部门盖红色“受控”章,并注明分发号;非受控文件盖红色“参考”章;作废而保留的文件盖红色“作废”章。
4.5.2综合管理部负责质量手册、程序文件、质量表格的发放,管理者代表负责审批发放的范围和数量。
4.5.3如果外来文件需要发放,由相关部门负责对该文件进行审批确认,并确定发放的范围和数量。
4.5.4相关部门负责本部门编制的第三层次文件的发放,部门主管负责审批发放的范围和数量。
鞍山市丰林精密锻压件有限公司 文件编号:KD/QP—42010 F L 文件控制程序 版本:A.0 页次3/6 章节号:4.2.3 实施日期:2016 4.5.5文件发放部门填写“文件发放/回收登记表”并发放,接收部门负责
在“文件发放/回收登记表”中做好记录。
4.5.5.1特殊情况下,如以传真或电子邮件方式发放时,收发人应在“文件发放/回收登记表”做好记录,如以在相应的收发文内作“√”标记。
4.5.6 当文件丢失、损坏、增发时,由提出部门填写“文件申请单”,经原审批部门批准后,并由原发放部门按4.5.5条款进行发放。
4.5.6.1对于损坏的文件,由发放部门负责在“文件销毁清单”上做好记录,并销毁。
4.5.6.2对于丢失的文件,发放部门应给予新的分发号,原分发号作废。
4.5.7对于因增发文件时,应在部门原分发号上加分号。
4.5.8
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