ISOTS16949质量管理体系程序.doc

鞍山市丰林精密锻压件有限公司 程序文件 分 发 号： KD/QP-A-2016 受控状态： 版 本： A.0 本程序文件自二○一六年发布 自二○一六年起实施 鞍山市丰林精密锻压件有限公司 文件编号：KD/QP—42010 F L 文件控制程序 版本：A.0 页次1/6 章节号：4.2.3 实施日期：2016 1目的 通过对质量管理体系文件的控制，保证各职能部门使用受控有效版本的文件，本程序规定了质量管理体系文件的审批、分发、更改和保管等内容。 2 适用范围 适用于公司对质量管理体系有关的所有文件及适当的外来文件（包括图纸、标准、手册等）管理。 3 职责 3.1综合管理部是公司质量管理体系文件的 归口管理部门，其职责是： 3.1.1负责全公司质量管理体系文件的目录管理，控制公司质量手册、程序文件、质量表格和第三层次文件的数量及其有效性。 3.1.2负责组织、指导各职能部门进行质量管理体系文件的编制。 3.1.3负责质量管理体系文件的标识、编码、复印、发放、更改、归档、处置及销毁。 3.2质量管理体系文件编制分工如下： 3.2.1综合管理部负责质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准。 3.2.2各职能部门负责本部门程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 3.2.3技术质量部负责技术文件（如图纸、标准等）的编制，部门负责人审批。 3.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划，管理者代表审核，总经理批准。 3.3质量管理体系文件的使用部门负责本部门的有关文件的管理。 4 内容 4.1 质量管理体系文件的范围和分类 4.1.1质量管理体系受控文件的范围是：质量管理体系标准/规范、质量手册、程序文件、第三层次质量管理文件、经营计划、各种质量计划、作业文件、外来文件和资料、质量表格（空白表格）、质量记录。 4.1.2 本公司质量管理体系受控文件分为以下几类： 鞍山市丰林精密锻压件有限公司 文件编号：KD/QP—42010 F L 文件控制程序 版本：A.0 页次2/6 章节号：4.2.3 实施日期：2016 第一层次：质量手册； 第二层次：程序文件； 第三层次：质量管理文件、经营计划、图纸、控制计划、作业指导书、 外来文件和资料、质量表格（空白表格）等。 4.2质量管理体系文件的编写、审批 4.2.1综合管理部负责质量手册的编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.2相关部门负责程序文件、质量表格及第三层次质量管理文件的编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.2.3技术质量部负责技术文件（如图纸、作业指导书、标准等）的编制、部门负责人审批。 4.2.4综合管理部负责组织各部门编制经营计划，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.5APQP小组负责APQP相关文件的编制，部门负责人审核/审批，需要时，报上级领导批准。 4.3文件的编号： 综合管理部负责组织相关部门编制《文件编号管理办法》并执行。 4.4 部门代码及分发号 按《文件编号管理办法》执行。 4.5质量管理体系文件的发放管理 4.5.1质量管理体系文件应编号发放，分为受控类和非受控类，受控文件由发放部门盖红色“受控”章，并注明分发号；非受控文件盖红色“参考”章；作废而保留的文件盖红色“作废”章。 4.5.2综合管理部负责质量手册、程序文件、质量表格的发放，管理者代表负责审批发放的范围和数量。 4.5.3如果外来文件需要发放，由相关部门负责对该文件进行审批确认，并确定发放的范围和数量。 4.5.4相关部门负责本部门编制的第三层次文件的发放，部门主管负责审批发放的范围和数量。 鞍山市丰林精密锻压件有限公司 文件编号：KD/QP—42010 F L 文件控制程序 版本：A.0 页次3/6 章节号：4.2.3 实施日期：2016 4.5.5文件发放部门填写“文件发放/回收登记表”并发放，接收部门负责 在“文件发放/回收登记表”中做好记录。 4.5.5.1特殊情况下，如以传真或电子邮件方式发放时，收发人应在“文件发放/回收登记表”做好记录，如以在相应的收发文内作“√”标记。 4.5.6 当文件丢失、损坏、增发时，由提出部门填写“文件申请单”，经原审批部门批准后，并由原发放部门按4.5.5条款进行发放。 4.5.6.1对于损坏的文件，由发放部门负责在“文件销毁清单”上做好记录，并销毁。 4.5.6.2对于丢失的文件，发放部门应给予新的分发号，原分发号作废。 4.5.7对于因增发文件时，应在部门原分发号上加分号。 4.5.8