计算机中心标准化管理.doc

计算机中心标准化管理 1.计算机信息中心职责： 负责局机关及下属单位计算机信息建设及系统运转与维护；负责系统内计算机业务知识的培训；负责为各业务部门及分局提供信息技术支持；指导县（市）区审计机关信息化建设工作。 1.1标准化管理方针:依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实。 1.2 标准化管理方针的内涵: 依法审计：就是审计人员要按照法律的授权、法定的程序、权利、义务、职责、依据、标准和手段开展审计工作。 服务大局：国家审计是国家治理系统的重要组成部分，是依法用权力监督制约权力的重要方式，是国家治理这个大系统中的具有预防、揭示和抵御功能的“免疫”系统。因此要通过审计努力促进和保障中央宏观调控重大经济方针政策的贯彻落实，大力促进改善民生和社会主义和谐社会建设，积极促进民主法制和反腐倡廉建设，不断促进深化改革，完善各项制度，强化问责，提高绩效。 围绕中心：就是要紧紧围绕国家治理这个中心，把服务科学发展、维护经济安全、促进改善民生、推动民主法制、推进深化改革、促进反腐倡廉建设作为审计工作的重点，把握规律，创新思路，改进方法，更加有效地发挥审计监督的预防性作用。 突出重点：这是审计工作的重要原则，审计工作不仅要求审计人员要有职业的敏感性，更要有职业的判断力，要在纷繁复杂的情况下，分出轻重缓急，分出先后顺序，找出对全局、对未来有根本性影响、有重大危害的突破口，查找原因，寻找对策，提出建议。 求真务实：这要求审计人员首先必须做到实事求是。要从客观实际情况出发，做到是什么就是什么，不能牵强附会，要保证审计过程规范严格，杜绝工作的主观性和随意性。其次是审计人员要有诚实的品格，讲真话不讲假话，要做到求真情、讲真话、报真果；再次是审计人员要客观反映审计经验和成果。要把严谨细致、求真务实的工作作风落实到审计工作的全过程，切实有效地提高审计工作的水平和质量。 2.xx2014年度标准化管理目标任务分解方案 序号 标准化管理目标 任务分解 主办部门 分管领导 8 围绕“金审工程”建立符合我市实际的审计信息系统,全面推广应用AO和OA系统，推进计算机技术在审计工作中的运用。 围绕“金审工程”的总体规划目标，建立符合我市实际的审计信息系统，最终实现对财政财务收支真实、合法和效益实施有效审计监督。全面推广应用AO和OA系统，推进计算机技术在审计工作中的运用，尝试开展计算机信息系统审计，创新信息化条件下的审计技术、方法和手段。 计算机信息中心 3.局机关标准化管理受控文件清单 序号 名称 1 xx标准化管理方针及目标 2 xx标准化管理手册 3 xx标准化管理体系程序文件 4 xx标准化管理体系流程汇编 5 xx标准化管理体系制度文件汇编 6 xx标准化管理记录表单 7 xx审计法律法规汇编 4.标准化管理记录表单 记 录 清 单 SJJ-JLBD-005 序号 记录名称 涉及过程 编制处室 保存期限 媒介形式 保存处室 审计通知书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计文书送达回证 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计调查了解记录 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计实施方案 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计证据 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计取证单 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计工作底稿 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计复核意见书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计处罚决定书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 协助查询单位存款通知书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 协助查询个人存款通知书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 封存通知书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 资料封存清单 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 资产封存清单 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计报告起草讨论会议记录 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计报告征求意见书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审理受理单 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计文书差错退回单 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审理意见书 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计业务会议记录 审计业务 审计业务处 永久 电子版、纸质 审计业务处 审计业务会议决定 审计业务 审