py-qp-021采购控制序py-qp-021采购控制程序py-qp-021采购控制程序py-qp-021采购控制程序.doc

文件发行/更改审批表 修 改 记 录 修订 修 改 内 容 修改日期 A 首版发行 发行印章 部门编码章 受控文件分发记录 序号 分发部门 会签 分发份数 接收签名 受 控 文 件 回 收 记 录 回收份数 回收签名 回收日期 1 总经理室 2 厂 部 3 商务部 4 生产部 5 品管部 6 工程部 7 工艺部 8 计划部 9 设备部 10 采购部 11 财务部 12 人事部 签署栏 批 准:管理者代表/总经理 审 核:部门经理/主管 编 制: 撰写者/修订者 签 名: _____________ 日 期: _____________ 签 名: _____________ 日 期: _____________ 签 名: _____________ 日 期: _____________ 1.目的：完善采购程序，以确保所采购的产品符合规定要求且供应商具有100%按时交货能力。 2.范围：适用于本公司所有生产物料及生产设备易损配件的采购及委外加工。 3.权责： 3.1采购部:负责物料计划和物料采购及供应商准时交货的跟催工作，同时引进开发新供应商,评审、考核、建档、订单审核的工作。 3.2计划部:负责产品委外加工的实施和跟催工作。 4.参考文件：无 5.定义： 5.1 正常物料:事务用品、文件印刷、办公设备、非生产设备、交通、通讯、安全、宿舍、外劳、清洁及邮电等。 5.2 零碎物料:所有与公司生产有关之设备、工程、仪器、维修、材料、零配件、及上级指定之项目计划等购案。 5.3 主要物料: 铜基板、油墨、P/P 、化工类。 5.1：喇叭产品上所有材料 6.作业流程： 6.1新供应商的采购： 6.2合格供应商(零碎物料除外)的采购：(见下页) 7.作业内容： 7.1采购原则： 7.1.1必须经公司评审合格的供应商中采购物料及外发加工。 7.1.2若为汽车业客户或客户有批准要求时，该产品所用生产物料之采购应确保： A.必须在经客户批准的指定供应商中采购物料。 B.采购部负责在采购物料之前要求供应商提供物料符合政府对限制有毒、危险物品的现行要求及安全与环境规定的证明文件或要求供应商签定承担物料符合政府对限制有毒、危险物品的现行要求及安全与环保规定的责任书。 7.2采购： 7.2.1物料采购： A.采购部或仓库根据现有库存量、物料安全存量及产量预测估算物料需求量填写，正常物料、非正常物料填写请购审批单，经副总经理批准，审批单签名后交于采购员。 B.采购员按审批的请购项目,向供应商下发〈采购单〉。〈采购单〉需包含物料品名、规格、型号、数量、单价、交货方式、交期等内容。交期制订依供应商确定之接单后最快交货天数(采购周期)拟定，以确保100%按时交货。如品质有特殊要求应将相关图样、工程资料及时派发供应商，并作好发放记录。 C.新物料及二个月以上未有购买的物料向现有的供应商进行询价、议价、比价后交采购部经理审批后建立供应商交付排期。 7.2.2委外加工程序： 计划部安排外发加工时需填写委外加工单并经副总经理审批，委外加工单须清楚注明加工要求、回厂时间、随附资料等内容。计划部将委外加工单及外发产品交由仓库或通知仓库清点数量开具产品出仓单，由计划部通知合格供应商加工并跟踪加工进度，委外加工品返回时由仓库收货知会计划部，计划部须通知品管部验收。 7.3交付计划： 本公司要求所有物料供应商(含外发加工商)具有100%按时交货能力，由采购部(外加工商由计划部监管)负责对供应商交货能力进行统计。若供应商未能达到100%的按时交货要求，则由采购部对供应商实施： 7.3.1.要求进行订购单交付能力事前回签答复手续。 7.3.2.对供应商开出纠正措施报告。 7.3.3.重新与供应商确定采购周期(接单后最快交货天数)。 7.3.4.对供应商进行等级评比。 7.4运费承担： 7.4.1一般运费： 采购物料原则上要求供应商送货到本公司货仓，其运费由供应商全部承担。 7.4.2附加运费： A.若本公司生产急需用料，要求供应商提前交货造成交货次数增加或改变原送货的运输方式，其增加费用由本公司与供应商各承担50%。 B.本公司需改变送货地点，其运费增加部分由本公司承担。 C.因供应商意外因素影响而产生的额外运费由供应商全部承担。 物料采购产生的附加运费，