z05-gd-002工艺文编码规定z05-gd-002工艺文件编码规定z05-gd-002工艺文件编码规定z05-gd-002工艺文件编码规定.doc

辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件 编号：LH/Z05-GD-002-2012 批准：董然涛 工艺文件编码规定 2012年5月28日发布 2012年6月1日实施 辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布 前 言 本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。 本规定由技术部提出并归口。 本规定由技术部负责起草。 本程序主要起草人：金玉刚 1 目的 为加强公司工艺文件编号的管理工作，特制定本管理规定。 2 适用范围 本管理规定适用于龙华公司范围内的工艺文件编号的管理工作。其它技术文件的编号见各技术文件的相关管理规定。 3 工作规定 3.1 工艺文件的编号由技术部统一归口管理。 3.2 各车间和有关部对公司下达的各种工艺文件(包括《技术便函》等)应有专人管理，不得损坏或丢失，并装订成册立卷归档。在有关人员使用过程中，使用人不准在文件上乱写乱画。 3.3 工艺文件的使用单位及编号(固定用户) 编号 单位/部门 编号 单位/部门 1 总经理 7 财务部 2 生产副总 8-1 综合部 3 经营副总 8-2 综合部人力室 4 技术部 8-3 综合部保卫室 5-1 质保部 9 采购部 5-2 质保部模修间 10 销售部 5-3 质保部划线间（计量室） 11-1 铸造一车间 6-1 生产部 11-2 铸造二车间 6-2 生产部设备室 11-4 砂芯车间 6-3 生产部安全室 11-5 清理车间 各用户的工艺文件由技术部签盖上述序号的图章及《技术文件和资料控制程序》所规定的下发图章后才能下发。 3.4 工艺文件具体编号方法 3.4.1 《过程流程图》、《控制计划》、《潜在失效模式及后果分析》、《产品重要性分类表》、《产品质量特性分级分析表》的编号： JSB（★★）—★★★ 文件的顺序号（每年从001开始的三位数字） 编制年代号的后两位数字 技术部的拼音缩写 3.4.2 《模具修改通知单》JSB（★★）—★★★ 文件的顺序号（每年从001开始的三位数字） 编制年代号的后两位数字 技术部的拼音缩写 3.4.3 《技术便函》及《工艺技术文件更改通知单》的编号： JSB（★★）—★★★ 文件的顺序号（每年从001开始的三位数字） 编制年代号的后两位数字 技术部的拼音缩写 3.4.4 《铸件毛坯机械加工鉴表》LH（★★）—★★★ 文件的顺序号（每年从001开始的三位数字） 编制年代号的后两位数字 龙华的拼音缩写 3.4.5 《8D报告》（暂行）的编号： JSB（★★）—★★★ 文件的顺序号（每年从001开始的三位数字） 编制年代号的后两位数字 技术部的拼音缩写 4 相关文件 4.1 《检验、测量技术文件和资料管理规定》 4.2 《设备技术文件和资料管理规定》 4.3 《工装技术文件和资料管理规定》 4.4 《工艺技术文件和资料管理规定》 相关记录及保存期 记录名称 保存期限 保存部门 模具修改通知单 三年 技术部 技术便函 长期 技术部 控制计划 长期 技术部 潜在失效模式及后果分析 长期 技术部 铸件毛坯机械加工鉴定表 长期 技术部 作业指导书 长期 技术部 工艺技术文件更改通知单 长期 技术部 产品重要性分类表 长期 技术部 产品质量特性分级分析表 长期 技术部 工艺文件编码规定 版本/修改状态：A/0 第 4 页共 4 页