z05-gd-004工艺技文件和资料管理规定z05-gd-004工艺技术文件和资料管理规定z05-gd-004工艺技术文件和资料管理规定z05-gd-004工艺技术文件和资料管理规定.doc

辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件 编号：LH/Z05-GD-004-2012 批准：董然涛 工艺技术文件和资料 管理规定 2012年5月28日发布 2012年6月1日实施 辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布 前 言 本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。 本规定由技术部提出并归口。 本规定由技术部负责起草。 本程序主要起草人：金玉刚 1 目的 通过对工艺技术文件和资料的控制，确保与质量体系运行有关的起重要作用的场所都能得到有效的版本。 2 适用范围 本程序适用于龙华公司工艺技术文件和资料的控制。 3 工作规定 工艺技术文件主要包括铸件图、工装图、金属材料工艺消耗定额明细表、 辅助材料工艺消耗定额明细表、技术便函、作业指导书等。以下带下划线部分为可选项目。 3.1 编制：工艺技术文件由技术部（产品、熔化、造型）工程师编制，编制人员应具有相应资格。（见附表《龙华公司工艺技术文件审批路径表》） 3.2 审核及会签：技术部有关负责人员审核，相关部门主管领导会签。（见附表《龙华公司工艺技术文件审批路径表》） 3.3 编号：工艺技术文件由编制者负责按《工艺文件编码规定》进行编号。 3.4 批准：工艺技术文件由主管领导、技术部部长。（见附表《龙华公司工艺技术文件审批路径表》） 3.5 归档(保管) 3.5.1 平面布置图、工装电子底图、APQP、潜在失效模式及后果分析、控制计划、作业指导书、工艺技术文件更改通知单等由技术部进行归档。技术便函、模具修改通知单等由技术部归档。 3.5.2工装底图及所有工艺技术文件电子底图由技术部资料室负责保管。3.5.3 技术部的电子底图、APQP、FMEA等技术文件需长期存放。 3.6 复制：有电子底图的工艺技术文件和资料由技术部进行复制。 3.7 发放： 3.7.1 工艺技术文件和资料发放前，应对文件进行标识，确保每份文件/每个使用部门的文件标识唯一，具有可追溯性。工艺技术文件的使用单位标识按照《工艺文件编码规定》执行。发放前，要进行发放状态标识，加盖“受控”及根据生产性质加盖的“试制”、“试生产”（样件试制阶段加盖“试制” 章，试生产阶段加盖“试生产”章）或“固定用户”（批量生产加盖“固定用户”章）章，同时要由发放人员签署发放日期。 3.8.2 技术部归档的工艺技术文件由技术部按照《工艺技术文件和资料发放明细表》等进行发放。发放时，技术部人员要进行发放登记，并由接收部门签字。技术便函、模具修改通知单由技术部进行发放，接收者要在技术部留底的技术便函、模具修改通知单上签署姓名及接收日期。 3.9 作废/销毁处理：按《技术文件和资料控制程序》执行。底图在技术部的工艺技术文件的回收/销毁由技术部有关人员负责。 3.10 工艺技术文件和资料的使用按《技术文件和资料控制程序》执行。 3.11 有效性复验：按《技术文件和资料控制程序》执行。 3.12 更改：工艺技术文件的更改执行《工艺文件更改管理规定》。 4 相关文件相关记录及保存期 长期 技术部 固定用户收文、发文及销毁登记 长期 技术部 技术文件登记帐 长期 技术部 底图登记簿 长期 技术部 图纸作废、销毁台帐 长期 技术部 工艺技术文件和资料发放明细表 长期 技术部 技术文件和资料发放登记表 长期 技术部 附表：《龙华公司工艺技术文件审批路径表》 序 文件名 编制 审核/审批 会签 批准 1 工艺方案制定表 技术部工程师 技术部长 主管领导 2 工艺路线清单 技术部工程师 技术部长 主管领导 3 铸件图 技术部工程师 技术部长 主管领导 4 初始材料清单（样件阶段） 技术部工程师 技术部长 技术部长 5 关键和特殊工序明细表 技术部工程师 技术部长 主管领导 6 过程流程图 技术部工程师 技术部长 技术部长 7 潜在失效模式及后果分析 技术