不合格品处理作业指示书不合品处理作业指示书不合格品处理作业指示书不合格品处理作业指示书.doc

梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 1/6 一，目的：规范所有不合格品处理的方式及作业流程。 二，适用范围：从进料到成品各个阶级之不合格品均适用之。 三，各个阶级不合格品处理作业流程： IQC IPQC OQC 客户退货 库存变异 核准（品保主管） Keen 制作（QE） 张宝健 日 期 2014.7.7 日 期 2014.7.7 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 2/6 1.IQC不合格品处理流程 流程图 状况描述 备注 IQC进料检验测试； 根据【进料检验规范】的抽样标准和品质基准，对待验品作检验，而有不符合的项目； 对不合格的检验物料批贴上“拒收” 标签，放置于不合格品区，并填写【不合格品处理改善报告】； 把检验不良样品及【不合格品处理改善报告】交品保主管确认； 连同【不合格品处理改善报告】通知采购、生管； 会同生管、采购、工程各单位讨论，根据交期、生产等相关因数决定不合格品处理方式； 若决定特採，于此批物料贴“特棌”标签后交仓库入库； 若决定退货，由采购负责联系供应商商讨退货，以及物料交换、挑选等问题，仓库填写【退货单】，给供应商处理； IQC跟催物料改善状况，要求供应商至少于7天内回复【不合格品处理改善报告】； 供应商的再次交货重新进行进料检验； 【IQC进料检验报告】 【IQC进料检验报告】 【不合格品处理改善报告】 【不合格品处理改善报告】 【不合格品处理改善报告】 “特採”标签 【退货单】 【不合格品处理改善报告】 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 3/6 2.IPQC不合格品处理流程 流程图 状况描述 备注 生产线检验/测试工序对产品的外观或功能作检验； 根据产品SOP/CP中对检验判定的品质要求，对制程品作检验/测试，而有不符合的项目； 根据不合格品的不同状况对其分类放置并分别贴上不同的标签； IPQC对挑选出来的不合格品以外观基准判定，若不能判定之产品，由QE和主管决定是否接受或需作重工处理； 针对不良样品作分析，以找出产生不良的原因和矫正改善的对策； 矫正改善对策的实施，并将已判定的不合格品统一送修理线重工； 修理线接受不合格品并填写【不合格品修理统计表】，对不合格品作重工处理；不能重工的不合格品作报废处理，填写【报废单】； 重工后的产品需重新进行功能及外观的全检。 【IPQC制程巡检报告】 【不合格品修理统计表】 【报废单】 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 4/6 3.OQC不合格品处理流程 流程图 状况描述 备注 OQC执行产品入库前检验，并填写【成品抽查报告】； 根据产品品质要求，按照“C=0抽样计划”和成品检验规范对待入库的成品作检验，有任何不符合的项目； 把【不合格品处理改善报告】及不良样品交品保主管审核，以决定是否接受，以及不合格品处理方式； 若决定特採，必须事先经过客户同意； 若决定退货，OQC对此批次的成品，需作明确标识，在成品标识卡上盖“拒收”章，并填写【不合格品处理改善报告】； 针对不良样品作分析，以找出产生不良的原因和矫正改善的对策，并填写【不合格品处理改善报告】； 生产线责任单位重工不合格产品，挑选不良修理、返工，不能重工的产品作报废处理，填写【报废单】； OQC重新执行入库前检验； 【成品抽查报告】 【不合格品处理改善报告】 盖“拒收”章 【报废单】 【成品抽查报告】 梵音电子厂 FINE ACOUSTIC ELECTRIC FACTORY 文件名称 不合格品处理作业指导书 文件编号 版本 01 页码/总页数 5/6 4.客户退货品处理流程 流程图 状况描述 备注 出货产品； 因品质问题导致客户不能接受产品，要求退货； 客户退货品入库，明确标识并置放于不合格品区，由品保主导召集相关部门讨论； 品保课协调相关单位安