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个人所得税集团股份有限公司
目 录
1 系统概述 3
1.1系统安装 3
1.2系统初始化 4
2 个人所得税代扣代缴 7
2.1系统首页 7
2.2基础信息 9
2.2.1人员登记 9
2.3填写报表 12
2.3.1基本操作介绍 12
2.3.2扣缴所得税报告表 16
2.3.2.1正常工资薪金收入 16
2.3.2.2外籍人员正常工资薪金收入 18
2.3.2.3全年一次性奖金收入 19
2.3.2.4外籍人员数月奖金 20
2.3.2.5内退一次性补偿收入 21
2.3.2.6提前退休一次性补贴收入 24
2.3.2.7解除劳动合同一次性补偿收入 25
2.3.2.8股票期权行权收入 26
2.3.2.9企业年金 27
2.3.2.10年金领取收入 29
2.3.2.11劳务报酬收入 30
2.3.2.12稿酬所得收入 31
2.3.2.13特许权使用费所得收入 31
2.3.2.14利息、股息、红利所得收入 32
2.3.2.15财产租赁所得收入 33
2.3.2.16财产转让所得收入 35
2.3.2.17财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入 36
2.3.2.18偶然所得收入 37
2.3.2.19其他所得收入 38
2.3.2.20财政统发当月已缴税额 39
2.3.3限售股转让所得报告表 40
2.3.3.1限售股转让收入 40
2.3.4特殊行业工资薪金所得报告表 41
2.3.4.1特殊行业工资薪金收入 41
2.4减免事项附表 42
2.5商业保险健康附表 43
2.6生成申报数据 45
2.7申报及反馈 47
2.8申报更正 48
2.9网上缴税 48
2.10查询统计 49
2.10.1申报明细查询 49
2.10.2申报情况查询 51
2.10.3扣缴报告表查询 51
2.10.4个人收入统计 52
2.10.5分项目分税率统计 53
2.11设置中心 55
2.11.1系统管理 55
2.11.1.1网络管理 55
2.11.1.2备份恢复 56
2.11.1.3登陆密码设置 57
2.11.2单位管理 57
2.11.2.1单位信息 57
2.11.2.1办税人员信息 58
2.11.3申报管理 59
系统概述
1.1系统安装
系统安装可以直接点击金税三期电子税务局的个税管理系统提示下载。。电子税务局进入电子税务局后，所得税申报下载，提示立即安装。
图1.1.1
图1.1.2 1.2系统初始化
业务说明
初次登录时参数设置
图 1.2
获取办税信息：网络通畅的情况下，系统会自动从税局同步办税基础数据，点击[下一步]即可，如网络不通畅或使用了代理服务器可点击右上角的网络设置进行设置，设置好后点击重新连接，或点击离线初始，进行离线初始化。
图 1.3
图 1.4
完善联系信息：录入办税人员的联系信息点击[下一步]。
图 1.5
设置登陆密码：录入8-20位的登陆密码，密码需由字母数字或特殊字符组成，区分大小写，点击[立即体验]。
图1.6
个人所得税代扣代缴
2.1系统首页
在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行申报报送和获取反馈。
第一次使用软件，则显示无人员信息首页，可从此处快速进入。.1
以往月份进行申报操作。增加未申报月份：选择申报月份。
.2
2.2基础信息
2.2.1人员登记
业务说明
纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者外籍人员等纳税人的基础信息图
图 2.3
点击[增加]，在下图所示窗口中输入纳税人信息。
图2.4
在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。
方法一：从第三方软件获取纳税人信息
从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。
导入文件到本系统中。
第一步：点击
图 2.5
第三步：点击[导入]完成从外部文件的导入。
方法二：根据Excel模板准备导入数据
在人员登记界面中点击[导入]——[模板下载]，下 载模板。
打开Excel文件，逐行填写相应的信息。
准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。
温馨提示
扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。
2.3填写报表
本章主要详细介绍各张报表的适用范围及
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