物料采购管理规程物料采购管规程理规程.doc

物料采购管理规程 目的： 规范物料的采购，建立一个质量相对稳定的原辅料供应系统，以保证用于生产的原辅料能够达到规定的质量标准。 以及把相应的供应商的管理纳入质量管理体系之中。 范围：适用于本公司生产所需物料的采购。 职责：供应部对本规程的实施负责。 内容： 1供应部根据生产部编制的原材料采购标准；根据仓库库存情况编制《（ ）月采购计划》，由主管领导批准后实施、管理； 1.1 采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比三家； 1.2 采购依据：各部门填制并履行完审批手续的生产计划。 2 供应商的选择：供应部在购买物料时，应从评估过的选定的合格供应商购买，以确保所购的原辅料的质量,并与供应商签订合同（或订单）。凡是新的供应商，必须对供应商进行评估(质量管理部对样品的确认、供应商实地考察)。 3 物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定点采购，保持长期业务关系，尽可能减少变更，以保证产品生产有一个质量稳定的供应系统，同时将对这个供应系统的管理纳入公司生产质量管理体系中。需要变更供应商时，应经公司供应部、总经理审核合格审批后，方可变更。 4供应部应经常了解供应商所供物料的质量情况，对长期供应商定期到该供应商进行现场考核，发现问题及时采取措施。必要时可对原辅料的生产质量进行生产验证。 5 采购程序 5.1询价：采购员接到已批准的“生产计划”或“物料请购单”后，立即向有关供应商（已评估）询价，按采购原则，将询价结果报供应部负责人审核、总经理审批后，经财务主管副总核准，确定订货单位。 5.2合同签订 需签订“购销合同”的，合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。 5.3 采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。 5.4通知收货：物料到厂前，提早通知仓管员做好收货准备。 5.5付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期，按公司管理规定办理审核和批准手续。 5.6文件存档：合同签章生效后其原件一份交财务部，一份交供应商；供应部保留一份复印件以备查。 6 供应商管理：采购物品的供应商每年度考核一次。 二〇一二年一月十一日 附件： 一、生产性物料采购管理流程 二、物料询价单 三、物料询价报告单 四、订购确定或更改通知单 五、物料月度采购计划表 六、物料请购单 附件一： 生产性物料采购管理流程 附件二： 物料询价单 （ ）购 字第 号 请购单编号 材料编号 规格说明 单位 数量 说明 1．报价须知 （1）交货期限： □需于 年 月 日以前交清 □订购后 天内交清 （2）交货地点： （3）付款办法： □交货验收合格后付款 □试车检验合格后付款 （4）订购方法： □分项订购 □总金额为准 2．报价期限 （1）上开报价单请于 年 月 日 时以前惠予报价以便洽购为荷。 （2）报价有效期间务请保留至上列日期算起10天以上。 填写日期： 年 月 日 附件三： 比价单 编号： 年 月 日 采购申请单号 寻价单号 采购物品名称 供 应 厂 商 电 话 厂商报价(单价)(元) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 比价结果： 评价人签字/日期： 比价员： 注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。 附件四： 订购确定或更改通知单 公司 部： 以下为 公司的“物料订购确定或更改通知单