物料管理标准操作规程物料管标准操作规程物料管理标准操作规程物料管理标准操作规程.doc

目 录 1、物料购入标准操作规程（QF/SOP-WL-001-01） 1 2、物料接收标准操作规程（QF/SOP-WL-002-01） 4 3、中药材验收标准操作规程（QF/SOP-WL-003-01） 5 4、原辅料验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-004-01） 8 5、内包装材料验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-005-01） 9 6、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装验收、储存标签操作规程（QF/SOP-WL-006-01） 10 7、成品验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-007-01） 11 8、原辅料发放标准操作规程（QF/SOP-WL-008-01） 13 9、内包装材料发放标准操作规程（QF/SOP-WL-009-01） 14 10、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装发放标准操作规程（QF/SOP-WL-010-01） 15 11、成品发放标准操作规程（QF/SOP-WL-011-01） 16 12、内包装材料退库标准操作规程（QF/SOP-WL-012-01） 17 13、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装退库标准操作规程（QF/SOP-WL-013-01） 18 14、药品退货标准操作规程（QF/SOP-WL-014-01） 19 15、剩余物料退库标准操作规程（QF/SOP-WL-015-01） 21 16、不合格物料销毁标准操作规程（QF/SOP-WL-016-01） 22 17、不合格产品销毁标准操作规程（QF/SOP-WL-017-01） 23 18、产品寄库标准操作规程（QF/SOP-WL-018-01） 24 19、贵细药材验收、储存、发放标准操作规程（QF/SOP-WL-019-01） 25 20、特种物资管理标准操作规程（QF/SOP-WL-020-01） 26 21、原辅材料计量标准操作规程（QF/SOP-WL-021-01） 29 22、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装销毁标准操作规程（QF/SOP-WL-022-01） 30 23、酒精贮罐的清洗操作规程（QF/SOP-WL-023-00） 31 江西青峰药业有限公司 题 目 物料购入标准操作规程 颁发部门 质保部 起 草 人 日 期 文件编码 QF/SOP-WL-001-02 审 核 人 日 期 生效日期 批 准 人 日 期 分发部门 供应部 变更记载 修订号2007-01 批准修订日期 变更原因及目的： 完善相关内容 目的：保证采购质量，与供应商建立密切的工作联系与反馈系统，不断提高供货质量。 范围：适用于公司所需原辅材料及包装材料的采购供应。 责任人：供应部长、采购人员。 内容： 1.采购计划编制的原则 1.1采购物资的品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、购回的时间必须满足生产的要求。 1.2做好市场调研工作，及时掌握市场信息，对物资需要量和选定的供方应能体现降低成本、降低消耗和提高材料利用率。 1.3合理储备，加速周转，降低仓库储备费用，保证储备资金的合理使用。 1.4根据外购物资重要性实行分级管理和控制。 1.5对滞留积压物资积极处理，减少浪费。 2．采购计划编制的依据： 2.1物资采购计划的编制应根据企业下达的年、季、月生产计划、技术措施、扩建计划、大修理项目与消耗定额核定编制物资的年、季、月或临时需用的采购计划。物资采购计划一般以月份和季度计划为主。 2.2要根据物资的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，编制出物资采购供应计划。 2.3物资采购计划应根据生产进度、工程项目进度，分别先后制定。 3.采购计划的内容： 3.1根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出物资采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及采购地点等，其中技术要求（质量）资料另附。 3.2采购计划发出前，负责人必须核查其准确性与完整性。 4.对采购人员的要求： 4.1供应部及采购人员要熟悉拟购物资的品名、规格、型号、质量要求与需用量等要求，防止错购、积压和浪费。 4.2采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。 4.3采购人员应向确定的供应商采购，需改变供应商或无确定供应商时，应得到质保部、供应部认可。如尚无确定的供应商时，应坚持从主渠道进货，质量第一的原则。 4.4采购情况要及时通知有关部门。 4.5随身携带现金、支票时，要注意安全。 4.6危险物品的采购，按公安部门的要求执行。 5.订货合同的管理： 5.1订货合同签订前 5.1.1调查对方签订人有无签订合同的资格。 5.1.2调查对方有