4.预拌混凝土企业质量管理体系·记录表格.doc

阳新娲石商砼质量管理体系 记 录 表 格 编制：黄伟义 批准：杨凤雏 版号：第A版 版本号：YXWS-QSM-JL：2015 《阳新娲石商砼有限公司》发布 目录 质量管理体系受控文件清单 1 质量管理体系文件发放登记表 2 质量管理体系文件申请更改单 3 质量管理体系文件更改通知单 4 质量管理体系内部审核计划表 5 质量管理体系内部审核记录表 6 质量管理体系内部审核不合格项报告 7 质量管理体系内部审核报告 8 ××部门××年度人员需求计划 9 培训需求申请表 10 ××年度培训计划表 11 培训实施记录 12 培训出勤记录 13 监视与测量设备购置申请 14 监视与测量设备档案表 15 监视与测量设备登记台账 16 ××设备使用记录 17 监视与测量设备维修申请、记录表 18 监视与测量设备报废申请表 19 监视与测量设备周期检定（校准）计划表 20 监视与测量设备停用申请表 21 试验环境监测记录 22 配料秤自校记录 23 混凝土配合比计算书 24 混凝土配合比设计原始记录 28 混凝土配合比验证原始记录 29 原材料采购合同评审表 30 原材料进场信息表 31 水泥检测台账 32 矿粉检测台账 33 粉煤灰检测台账 34 砂检测台账 35 石检测台账 36 外加剂检测台账 37 原材料检测样品流转台账 38 水泥物理性能检测原始记录 39 水泥物胶砂强度检测原始记录 40 矿粉常规检测原始记录 41 粉煤灰检测检测原始记录 42 胶凝材料比表面积检测原始记录 43 砂检测原始记录 44 石检测原始记录 45 混凝土外加剂检测原始记录 46 混凝土外加剂与胶凝材料适应性检测原始记录 47 水泥检测报告 48 矿粉检测报告 49 粉煤灰检测报告 50 砂检测报告 51 石检测报告 52 不合格原材料处置记录 53 砂、石材料质量实时检测记录 54 预拌混凝供应合同评审表 55 生产计划表 56 混凝土配合比通知单 57 混凝土开盘鉴定表 58 混凝土工作性抽查记录 59 混凝土含气量抽查记录 60 混凝土容重抽查记录 61 混凝土温度抽查记录 62 混凝土生产台账 63 混凝土取样记录 64 混凝土试件流转台账 65 混凝土抗压强度检测台账（原始记录） 66 混凝土抗渗性能检测原始记录 67 混凝土抗折强度检测原始记录 68 混凝土抗压强度检测报告 69 混凝土抗折强度检测报告 70 混凝土抗渗检测报告 71 混凝土发货单 72 预拌混凝土交货质量验收单 73 预拌混凝土合格证 74 质保质料签收台账 75 质保资料移交清单 76 质保资料更改申请表 77 剩退混凝土处置报告 78 不合格品报告单 79 纠正和预防措施要求表 80 预防措施计划 81 纠正和预防措施实施情况表 82 技术交底记录 83 混凝土退货登记台帐 84 水泥胶砂强度抗压夹具自校记录 85 勃氏比表面积测定仪校验自校记录 86 净浆标准稠度与凝结时间测定仪自校记录 87 低温试验箱自校记录 88 混凝土标准养护室自校记录 89 试验室用混凝土搅拌机自校验记录 90 混凝土快速养护箱自校记录 91 容量筒自校记录 92 混凝土标准养护室温湿度自动控制自校记录 93 砂试验筛校验记录 94 石试验筛自校记录 95 雷氏夹自校记录 96 轻骨料筒压强度测定仪自校记录 97 容量筒自校记录 98 砂浆稠度仪自校记录 99 （××）试模自校记录 100 试验用电热干燥箱自校记录 101 水泥标准筛自校记录 102 水泥标准养护箱自校记录 103 水泥安定性沸煮箱自校记录 104 水泥强度快速养护箱自校记录 105 混凝土坍落度筒及捣棒自校记录 106 维勃稠度仪自校记录 107 压碎指标测定仪自校记录 108 针片状规准仪自校记录 109 电热恒温水浴锅自校记录 110 水分快速测定仪自校记录 111 质量管理体系受控文件清单 【YXWS-QSM-JL-01：2016 (S)】 受控编号 文件名称 版本 收文日期 备注 批准人： 保管人： 质量管理体系文件发放登记表 【YXWS-QSM-JL-02：2016 (S)】 序号 文件名称 文件编号 使用部门 领取人 领取日期 备注 质量管理体系文件申请更改单 【YXWS-QSM-JL-03：2016 (S)