山西省危险化学品从业单位.doc

山西省危险化学品从业单位 安全生产标准化评审工作规则 山西省安全生产监督管理局 二○一年二月  目 录 - 1 - 2 适用范围 - 1 - 3 术语和定义 - 1 - 4 评审依据 - 4 - 4.1法律 - 4 - 4.2行政法规及部门规章 - 5 - 4.3标准 - 6 - 4.4相关文件 - 8 - 5 工作程序 - 9 - 5.1接受任务 - 9 - 5.2评审准备 - 10 - 5.2.1成立评审组，任命评审组组长 - 10 - 5.2.2与企业的初步联系 - 10 - 5.2.3熟悉资料，确定评审要素 - 10 - 5.2.4制定评审计划 - 11 - 5.2.5编制评审检查表，确定抽样比例 - 11 - 5.3实施评审 - 12 - 5.3.1下达评审通知 - 12 - 5.3.2首次会议 - 12 - 5.3.3获取现场信息 - 13 - 5.3.4对标评审及评审发现交流 - 13 - 5.3.5提出存在问题及整改建议 - 14 - 5.3.6复查整改情况 - 14 - 5.3.7准备评审结论 - 15 - 5.3.8末次会议 - 15 - 5.4编制评审报告 - 16 - 5.4.1评审报告结构 - 16 - 5.4.2评审报告主要内容 - 16 - 5.4.3评审报告格式 - 21 - 5.5提交评审报告 - 22 - 5.6评审资料存档 - 22 - 附件 - 23 - 附件1 评审工作组构成及分工表 - 23 - 附件2 企业应准备的资料 - 24 - 附件3 评审计划 - 25 - 附件4 标准化要素与审核部门对应表 - 26 - 附件5 标准化评审检查表 - 27 - 附件6 评审抽样比例 - 33 - 附件7 标准化评审会议记录 - 34 - 附件8 标准化评审首（末）次会议签到表 - 35 - 附件9 标准化评审扣分项清单 - 36 - 附件10 标准化不符合项报告 - 37 - 附件11 整改建议一览表 - 38 - 附件12 标准化评审结果汇总表 - 39 - 附件13 标准化评审工作确认表 - 41 - 附件14 标准化评审报告结构 - 42 - 附件15 标准化要素评审表 - 43 - 附件16 典型化工企业生产设施及工艺安全补充评审表 - 99 - 附件17 标准化评审报告封面 - 139 - 附件18 评审人员组成表 - 141 - 附件19 标准化评审报告表 - 142 - 1 目的 为进一步我省危险化学品从业单位安全生产标准化工作，根据《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）、《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化补充要求及评审标准》（以下简称《山西补充评审标准》及《山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作实施细则（试行）》（晋安监管三字〔2011〕51号），制定本工作规则。 2 适用范围 本规适用于山西省 3 术语和定义 （）安全标准化 为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。 （）关键装置 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 （）重点部位 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台(站)、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。 （）相关方 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 （）供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 （）承包商 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。 （）事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 （）危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 （）危险、有害因素识别 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （1）风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。 （1）风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 （1）安全绩效 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。 （1）变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。 （1）隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 （1）重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发