103年度台中市市有财产管理检核项目及评分表（一般检核）.docx

103 年度臺中市市有財產管理檢核項目及評分表(一般檢核)管理機關(學校)名稱： 檢核日期： 年 月 日類別項次檢核項目(請管理機關學校確依臺中市市有財產管理檢核計畫規定，由財產管理單位會同其他相關單位先行自我檢核填註資料)配分檢核人員複核情形(管理機關學校勿填)得分財產之登記1經管市有不動產(土地： 筆，建物 棟)，是否已依規定完成所有權及管理機關登記？□是 □否 □無經管2分□是□否(未辦妥者1筆扣0.5分)□無此業務2市有動產、有價證券及權利，是否已依有關法令規定辦理所有權或管理機關登記？(例如車輛之車籍登記及抵押權之權利登記)□是 □否 □無經管2分□是□否(未辦妥者1筆扣0.5分)□無經管產籍之管理3財產之登帳列管：市有財產是否已使用本府財產管理資訊系統辦理登帳列管？□是□否2分□是□否財產名稱、編號、單位、主要材質、最低使用年限，是否依行政院訂頒「財物標準分類」區劃分類？□是 □否2分□是□否(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)是否依其性質區分公務用、公共用、非公用財產？□是□否2分□是□否(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)市有及國有財產價值之登記，是否依臺中市市有財產產籍管理作業要點及國有財產產籍管理作業要點相關規定辦理計價？□是□否2分□是□否(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)不動產財產卡資料內容，是否已正確記載？□是□否 □無經管不動產3分□是□否(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)□無經管不動產動產財產卡之購置日期、廠牌規格、使用單位、保管人及放置地點等欄位內容，是否已完成填載？(註：為明保管權責，保管人欄位之登錄，應登錄保管人「姓名」，不得以「單位名稱」或「職稱」代替)□是□否3分□是□否(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)財產異動表單之設置及保 管4財產增減異動有無填製財產增加單、財產移動單、財產減損單、財產減損單等表單及相關憑證？□有 □無2分□有□無(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)是否整理成冊並妥善分類保管？□是□否2分□是□否5財產之購買於驗收完畢後，是否填製「財產簽認單」(或以「財產增加單」代替)送交由保管人簽章，以明保管權責? □是□否2分□是□否(未依規定登載者1筆扣0.5分扣至0分止)機關首長及財產主管、承辦人及財產使用保管人之交接6機關首長異動時其移交清冊，是否依規於15日內，檢齊移交清冊1份，本府一級機關及區公所報請本府查核；本府二級以下機關(學校)報請直屬上級主管機關查核? □是 □否 □本年度無此情形2分□是□否(逾 日，每逾15日扣0.5分，扣至0分止) □無此情形7財產主管及財產帳、卡管理人員調動時，其保管之財產帳、卡、財產權利憑證、財產登記憑證及其他應行交事項及清冊，是否依規辦理正式交接？□是 □否 □本年度無此情形3分□是□否(未依規定辦理正式交代者該項0分，有辦理正式交代，但其移交清冊未經首長批核者扣1分) □無此情形其移交清冊是否經首長批核？ □是 □否8財產保管(使用)人離職或職務調動時，對於財產之交接，是否按照財產管理單位之財產紀錄辦理列冊點交？ □是 □否 □本年度無此情形3分□是□否□無此情形倘未全數交還，是否追究損害賠償責任，並對離職人員依規不發給離職證明文件？□是□否 □無此情形3分□是□否□無此情形財產管理人是否據以填製財產移動單辦理財產產籍異動登記？ □是□否2分□是□否財產之盤點9對使用中之市有財產，是否每一會計年度至少施以定期全面盤點1次？ □是(請續填以下(1)~(7)) □否□是：□否(未實施定期全面盤點者本項0分)有無訂定盤點實施計畫？□有 □無2分□有□無實施盤點範圍除動產外，不動產、有價證券及權利是否一併辦理？□是 □否 □無此情形2分□是□否□無此情形是否簽報機關首長核派財產管理人員會同政風或會計人員進行財產盤點？□是 □否1分□是□否盤點紀錄有無檢附不動產使用現況照片？ □有 □無2分□有□無(全部未附者0分；部分未附者，按其未附比率扣分)不動產使用照片及相關登記資料，是否已上傳至本府財產管理資訊系統？□是 □否2分□是□否(部分未上傳者，按其未上傳比率扣分)盤點紀錄是否已請保管人及政風或會計人員共同會章，並將財產盤點情形連同盤點紀錄簽請機關首長核閱？ □是 □否2分□是□否(未會章或簽請首長核閱缺1項扣1分)盤點發現之缺失，是否持續列管追蹤至全部缺失結案為止？□是 □否 □無此情形4分□是□否□無此情形珍貴財產管理情 形10經管之珍貴動產及不動產，是否依「中央政府各機關珍貴動產不動產管理要點」管理？□是 □否 □無經管1分□是□否(按其未依規辦理珍貴財產管理之比率扣分)□無經管財產之管理、使用及收益(動產報廢《毀、損》、不動產報拆、不動產閒置或被占用處理、財產使用及