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煤矿安全自检自查现场检查表
检查内容 检 查 方 法、标 准 备 注 证件 安全生产许
可证、经营
许可证、煤
炭生产许可证、工商营
业执照、采
矿许可证取
证情况 方法:查看证照标准:
一、煤矿企业检查:1.工商营业执照是否在有效期内 是□、否□2.采矿许可证是否在有效期内 是□、否□3.煤炭生产许可证是否在有效期内 是□、否□4.职业卫生安全生产许可证是否在有效期内
是□、否□ 安全生产
组织机构 方法:查看组织机构文件标准:设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 是□、否□ 安全生产
责任制 方法:查看文件标准:是否印发安全生产责任制文件(责任制包括:各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制) 是□、否□
资格证
制度 主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况 方法:查看主要负责人及安全管理人员名册,检查安全资格证书标准:
1.煤矿主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并有效
是是□、否□2.煤矿生产单位矿长是否取得安全资格证书并有效
是□、否□ 安全生产
规章制度 方法:查看规章制度文件及操作规程标准:
一、煤矿企业检查:1.安全目标管理制度
有□、无□2.安全奖惩制度
有□、无□3.安全技术审批制度 有□、无□
4.安全隐患排查制度 有□、无□5.出入井检身制度 有□、无□6.安全办公会议制度 有□、无□7.矿长入井带班制度 有□、无□8.安全教育培训制度 有□、无□9.劳动防护用品管理制度 有□、无□10.安全检查制度 有□、无□11.职业危害预防制度 有□、无□12.重大危险源监控和重大隐患整改制度 有□、无□13.设备安全管理制度 有□、无□ 隐患排查治
理制度的落
实情况 方法:制度文件、隐患登记台帐标准:是否建立事故隐患治理制度,做到整改治理计划、责任、资金、时限、预案的“五落实”,按照职责分工实施监控治理,并建立事故隐患信息档案 是□、否□ 重大危险
源管理 方法:查看记录标准:对重大危险源是否登记建档并进行定期检测、评估、监控 是□、否□
检查内容 检 查 方 法、标 准 备 注 相关资料 特种作业人员的特种作业操作资格证书 方法:查看名册,检查安全资格证书标准:抽查特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并有效 是□、否□ 其他从业人
员按规定开
展安全培训 方法:查看培训计划、教案、出勤表、考试卷标准:抽查其他从业人员是否经过安全培训,并考试合格
是□、否□ 安全生产
应急预案 方法:查看应急预案及备案文件标准:
1.是否编制应急预案并备案 是□、否□2.是否制定应急演练计划并实施 是□、否□ 安全生产风
险抵押金交
纳使用情况 方法:查看银行或保险凭证标准:是否交纳安全生产抵押金或安全生产责任保险
是□、否□ 劳动防护用
品发放情况 方法:查看劳动防护用品发放登记台帐标准:是否为企业职工发放劳动防护用品 是□、否□ 相关图件 图纸 方法:图纸是否制作齐全
标准:制作是否和实际相符
(一)矿井地质和水文地质图。
(二)井上、下对照图。
(三)巷道布置图。
(四)采掘工程平面图。
(五)通风系统图。
(六)井下运输系统图。
(七)安全监测装备布置图。
(八)排水、防尘、防
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