2015年浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区.doc

2015年浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区 管委会部门预算 一、部门基本情况 海洋产业集聚区管委会的主要职能是： （一）根据浙江省舟山群岛新区发展规划,拟订区域内经济发展和建设规划,经批准后组织实施。 （二）负责区域经济发展工作,抓好招商引资、产业培育、产业发展布局等工作;负责经贸管理、安全生产、环境保护等工作;按权限审批、审核投资项目。 （三）负责区域内财政、国有资产管理等工作 。 (四) 负责区域内城市建设、市政管理、土地管理等工作。 (五)负责舟山港综合保税区开发建设和管理工作. 海洋产业集聚区管委会部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位2个，分别为浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区招商局和浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区综合管理服务中心。 二、2015年部门预算收支总体情况 （一）2015年收入预算安排情况 2015年收入预算26413.12万元，其中：一般公共预算拨款19500万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结余6913.12万元。 （二）2015年支出预算安排情况 根据收入预算，安排2015年支出预算26413.12万元。 1.按支出用途分类，包括基本支出1785.62万元，专项支出24627.5万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，结转下年0万元。 2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出26292.37万元、医疗卫生支出32.36万元、住房保障支出88.39万元。 三、2015年财政拨款预算支出主要内容 （一）一般公共服务支出财政拨款预算数为26292.37万元，主要用于集聚区管委会(开发区、综保区)机构正常运行、辖区内管理和维护经费、招商引资、入园企业扶持培育优惠政策的兑现、集聚区产业发展扶持资金等支出。 （二）医疗卫生支出财政拨款预算数为32.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。 （三）住房保障支出财政拨款预算数为88.39万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。 四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况 1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境）费预算30万元，比上年预算数下降50%。主要用于单位人员出国招商引资方面的支出。 2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算245万元，比上年预算数下降（增长）0%。主要用于集聚区招商引资等工作支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2015年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数下降（增长）0%。其中，安排公务用车购置费预算0万元；安排公务用车运行及维护费预算25.35万元，比上年预算数下降（增长）0%，主要用于正常公务活动及招商引资工作过程中的车辆运行及维护支出。 附件：1.2015年舟山市级部门收支预算总表 2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表 3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表 表01 2015年舟山市级部门收支预算总表 单位名称：舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 单位：万元 收入 支出 项目 2015年预算 项目 2015年预算 一、公共财政预算拨款 19500　 一、一般公共服务支出 (功能科目类级) 26292.37　 二、政府性基金预算拨款 　 二、公共安全支出 　 三、事业收入 　 三、教育支出 　 四、事业单位经营收入 　 四、科学技术支出 　 五、其他收入 　 五、文化体育与传媒支出 　 六、上级补助收入 　 六、社会保障和就业支出 七、附属单位上缴收入 　 七、医疗卫生支出 32.36　 　 八、住房保障支出 88.39　 　 　 　 本年收入 合计 　 本年支出 合计 26413.12　 八、用事业基金弥补收支差额 　 八、结转下年 0 九、上年结余、结转 6913.12　 　 收入 总计 26413.12　 支出 总计 26413.12 表02 2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表 单位名称：舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 合计 　 　26413.12 1785.62　 24627.5　 　 (功能科目类级) 　 　 　 　 　 (功能科目款级) 　 　 　 　 　 　2010301 　行政运行 1664.87　 1664.87 　 　 　2010302 　一般行政管理事务