2017年三明市妇幼保健院预算说明.doc

2017年三明市妇幼保健院预算说明 2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下: 单位主要职责 三明市妇幼保健院的主要职责是：群体保健、基层妇幼卫生指导、健康教育、妇幼卫生信息、婚前医学检查、医疗（妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、生殖保健科和妇产科住院病房等）、培训科研。 二、单位基本情况 三明市妇幼保健院包括13个业务科室，经费性质为财政核拨，人员编制数93人，在编在职人数46人，编外人员27人，退休人员24人。 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 三明市妇幼保健院 事业 93 46 　　三、单位主要工作任务 2017年，我院的主要任务是：坚持以党的十八大精神为指导，围绕全市卫生中心工作，全面落实“两纲”，推进妇幼健康服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 1、继续认真贯彻实施母婴保健法和妇女儿童发展纲要。 2、继续继续加强母婴安全保障重点工作。 3、继续完善妇幼健康服务体系建设，做好综合楼的建设工作。 4、加大影响妇女儿童健康重点疾病防治力度 。 5、加强婚检工作，落实防预和减少出生缺陷三级防治措施 。 6、强化医疗质量管理。 7、继续加强卫生人才队伍建设。 8、继续强化妇幼卫生信息管理。 9、持续改进工作作风，统筹做好各项工作。 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年,收入预算为1929.37万元，其中：当年财政拨款收入320.73万元，财政专户拨款0元，财政代管资金拨款0元，单位其他收入1608.64万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1923.37万元，其中：人员支出682.69万元，公用支出68.82万元，项目支出1177.86万元。 五、公共财政预算拨款支出情况 2017年度公共财政预算拨款支出320.73万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）妇幼保健机构支出298.59万元。主要用于编内职工的工资及养老保险支出。 （二）事业单位医疗支出22.14万元。主要用于在编职工的医疗费。 六、政府性基金支出预算情况 2017年度政府性基金支出0万元。 七、“三公”经费支出情况 2017年“三公”预算数为13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）经费 2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。 （二）公务接待费 2017年预算安排5万元。主要用于上级相关部门的业务指导接待。与上年支出0.31万元相比增加4.69万元，主要原因是因为2017年将进行综合楼改建，公务接待费用增加。 （三）公务用车购置及运行费 2017年预算安排8万元，其中：公务用车运行费8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出增加4.36万元。主要原因是加大对基层妇幼卫生工作的指导力度，从而增加了公务用车运行费用。公务用车购置费0万元。与上年相比持平。 附件：2017年预算批复表 1