2015年一般公共预算收入执行情况表.doc

2015年一般公共预算收入执行情况表 表一　　　 单位：万元 收 入 科 目 执行数 年初预算 调整预算 完成调整预算% 2014年实绩 比2014年±% 合 计 221966 233580 221934 100.0 217529 2.0 一、税收收入小计 193997 205760 193965 100.0 190596 1.8 1.增值税 43201 48150 43201 100.0 43066 0.3 其中：增值税（25%） 37894 42000 37894 100.0 38408 -1.3 营改增（100%） 5307 6150 5307 100.0 4658 13.9 2.营业税 44919 41550 44887 100.1 42783 5.0 3.企业所得税（40%） 32325 39110 32325 100.0 34009 -5.0 其中：国税征收（40%） 22418 25310 22418 100.0 22549 -0.6 地税征收（40%） 9907 13800 9907 100.0 11460 -13.6 4.个人所得税（40%） 8005 7800 8005 100.0 6737 18.8 5.城市维护建设税 14132 14800 14132 100.0 13194 7.1 6.房产税 8545 8500 8545 100.0 7053 21.2 7.资源税 1631 1600 1631 100.0 1401 16.4 8.印花税 3978 3300 3978 100.0 3503 13.6 9.城镇土地使用税 13858 11000 13858 100.0 10513 31.8 10.土地增值税 6174 9600 6174 100.0 8684 -28.9 11.车船税 2010 1950 2010 100.0 1766 13.8 12.耕地占用税 2630 4600 2630 100.0 4584 -42.6 13.契税 12589 13800 12589 100.0 13303 -5.4 二、非税收入小计 27969 27820 27969 100.0 26933 3.8 1.排污费收入（80%） 1576 1360 1576 100.0 1000 57.6 2.教育费附加收入（90%） 5736 5900 5736 100.0 5386 6.5 3.地方教育附加收入（90%） 3825 3915 3825 100.0 3593 6.5 4.残疾人就业保障金收入（95%） 952 940 952 100.0 870 9.4 5.教育资金收入 2840 3900 2840 100.0 3814 -25.5 6.农田水利建设资金收入（64%） 1818 2500 1818 100.0 2441 -25.5 7.森林植被恢复费 95 220 95 100.0 289 -67.1 8.水利建设专项收入（85%） 6929 6645 6929 100.0 6989 -0.9 9.罚没收入 2560 7520 2560 100.0 7524 -66.0 10.其他收入 511 500 511 100.0 607 -15.8 11.计划亏损补贴 -3621 -5580 -3621 100.0 -5580 -35.1 12.社会抚养费 4748 　 4748 100.0 　 　 注：1、营改增收入增幅较高主要是电信业从2014年6月1日起实行“营改增”。 2、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。 3、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。 4、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。 5、资源税增幅较高主要是税率调整。 6、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。 7、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，2016年度预计将减免2015年城镇土地使用税3500万元。 8、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。 9、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。 10、排污费收入增幅较高主要是2015年排污费收入中包含水泥行业补缴2012年氮氧化物的排污费300万元。 11、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。 12、森林植被恢复费下降主