江洪波答辩选读.ppt

* 第十四期店总培训“毕业答辩” 喆啡酒店广州白云路店 江洪波 2016-07-26 1、酒店投资回报测算 2、8月份工作计划 3、8月人事排班表及人事岗位说明 目录 地理位置及商圈分析 店面形象展示 前期经营数据回顾及分析 数据测算 投资回报测算 01 酒店项目基本情况解析 项目情况简介 物业基本情况 1、面积：2500平米，租金：146万/年 2、客房72间 3、啡吧及早餐厅规划120平米 租金成本核算 1、日租成本 146万/年÷2500平米÷365天=1.6元/天/平米 （4000元/日） 3、餐厅年租成本 1.6/天/平米*120米*365天=7万元/年 （192元/天） 1-1投资回报测算 1-2投资回报测算 地理位置及商圈分析 该商圈3公里范围内有4所高职院校，学生群体约5万人，商业住户芳草园2414户，广州市市直机关穗园小区1800户，均价3-4万/平，商务办公楼4栋，广州市信息工程招标投资中心重点单位，消费能力足够，以及充足的商务客源。 地理位置及周边商圈分析 1-3投资回报测算 时间 ADR RP Occupancy 15年6.30-16年6.26月 280.75 215.27 76.68% 基本经营数据分析 实际收入：557.9万 1-4投资回报测算 成本核算 1.人力成本：月均6万*12月=72万（缺编以实际为主，未按人房比核算） 2.客耗成本：557.9*5%=27.9万（洗涤、物料合计），月均2.32万 3.能耗成本：557.9*5%=27.9万（月均=2.32万） 4.管理费：557.9*3%=16.74万（月均=1.39万） 5.加盟费：25/5=5万/年（5年摊销） 6.营业税费：557.9*6%=33.46万（月均=1.39万） 7.其他杂费成本：5万*12=60万（员工餐、客早、佣金、大修、等） 1-5投资回报测算 投资回报率及利润计算 装修及加盟投入费用：450万+40万+25万=515万 年总收入（15年6-16年6月）：557.9万 GOP=314.8万=年收入-人力-客耗-能耗-管理费-税费-年均加盟-杂费 GOP=314.8万=557.9—72—27.9—27.9—16.74—33.48—5—60 GOP率=56.27%=GOP/总收入 折旧（10年装修核算）：490万/10=49万/年 全年净利润=毛利润-物业租金-折旧=119.8万 全年净利润=314.8-121716*12-49=119.8万 1-6投资回报测算 投资回报率及利润计算 利润率 21.47% 净利润/总收入*100% 119.8/557.9*100% 营运现金流 168.8万 净利润+折旧 119.8+49 投资回收周期 3.3年 总投资/营运现金流 515万/168.8万 投资收益率 32.77% 营运现金流/总投资*100% 168.8/515*100% 8月工作计划请见附件 8月工作计划 02 8月排班 喆.啡酒店天润路店-----2016年7月份排班表 岗位 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 备注 　 星期姓名 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 店总 巫财胜 M D D D D D D M R R D D D D M R R D D D D M R R D D D D M R R 　 　 　 前厅部 　 　 前厅经理 1 D D M M M M R R D D D R D D D D M M M M R R D D D R D D D D D 　 前厅经理 2 D D D D R D D D D M M M M R R D D D R D D D D M M M M R R D D 　 前台接待员 3 A A B B C C R R A A B B C C R 啡 A A B B C C R R A A B B C C R 　 前台接待员 4 B B C C R 啡 A A B B C C R R A A B B C C R R A A B B C C R 啡 A 　 前台接待员 5 C C R R A A B B C C R 啡 A A B B C C R 啡 A A B B C C R R A A B 　 前台接待员 6 啡 R A A B B C C R R A A B B C C R R A A B B C C R 啡 A A B B C 　 前台接待员 7 盘 D D D D R D D D D D R D D D R D D D R D D D