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控制计划核心小组成员清单 制定部门：技术部 制定日期：2006年05月10日 产品名称 规格/型号 顾客名称 序号 姓 名 部 门 职 务 住 址 电 话 传 真 备注 1 刘工 技术部 经理 组长 2 刘甲 质量部 部长 成员 3 张三 生产部 部长 成员 4 李四 销售部 部长 成员 5 王五 采购部 部长 成员 6 钱已 技术部 部长 成员 备 注 9、组织/工厂批准/日期： 由公司管理者代表或技术部门主管批 准，必要时由公司总经理批准，并填 入批准的日期。 10、日期（编制）： 填入首次编制控制计划的日期。 11、日期（修订）： 填入最近修订控制计划的日期。 12、顾客工程批准/日期： 必要时，获取顾客负责工程的 部门的批准。 13、顾客质量批准/日期： 必要时，获取顾客负责质量的 代表的批准。 14、其它批准/日期： 如必要，获取其它同意的批准。 15、零件/过程编号： 填入零件/过程的编号，该项编号通 常参照于过程流程图。如果有多零件 编号存在（组件），则应相应地列出 单个零件编号和它们的过程编号；该 项的编号、名称、生产设备和零件加 工工序应于过程流程图中的一致。 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 16、过程名称/操作描述： 填入零件的过程名称，系统、子系统或部 件制造的所有步骤都应于过程流程图中的 描述一致；过程流程图是描述所述活动的 过程/操作名称的最佳方法。 ■ 用工作要素作描述，表明确切的过程目 的，例如： ◆ 组合齿轮XYZ； ◆ 转动(锁紧)销钉螺母； ◆ 安装传感器。 17、制造用机器、装置、夹具、工装： 适当时，填入每一操作过程中所用 到的生产设备的名称，例如：生产 /制造/加工过程中所用到的机器设 备、装置、模具、夹具或其它工具。 ◆ 应表明装备的编号。 18、特性： 对于从中可获取计量或计数型数据的过程 或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或 性能，适当时可使用目测法辅助。 19、编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但 不限于）：过程流程图、已编号的计划、 FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘 图）相互参照用的编号。 20、产品： 20.1 填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图 样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件 或总成的的特点或性能。 20.2 多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产 品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列 在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行 过程常规控制的其它产品特性都列入。 20.3 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限 于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA和草 图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用 的编号。 21、过程： 21.1 填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其 发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有 因果关系的过程变量（输入变量）。 21.2 多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差 以最大限度减少产品变差。 21.3 对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过 程特性。 21.4 在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产 品特性。 22、特殊特性分类： 22.1 填入顾客指定的或整车厂（OEMs）要求的或公 司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符 号）产品和/或过程的特殊特性符号。或者这 一栏可空着用来填写未指定的特性。 22.2 顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响 顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的 重要特性。 22.3 这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影 响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观 的重要特性，这些特殊特性的符号标识为“关 键”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。 注：但特性的重要性等级很高(如：安全、关