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ISO9001_ISO14001_OHSAS18001三合一体系程序文件
程序文件目录
Q/XXX.QEO.C-01文件控制程序
Q/XXX.QEO.C-02记录控制程序
Q/XXX.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/XXX.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/XXX.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/XXX.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/XXX.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/XXX.QEO.C-08采购控制程序
Q/XXX.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/XXX.QEO.C-10生产(运行)过程控制程序
Q/XXX.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/XXX.QEO.C-12内部审核控制程序
Q/XXX.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/XXX.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/XXX.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/XXX.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/XXX.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/XXX.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/XXX.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/XXX.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/XXX.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/XXX.QEO.C-2?产品服务控制程序
XX电器集团有限公司
文件控制程序 文件代号:Q/XXX.QEO.C-01 版本号/修改状态:A/0 页 码:1/4 1 适用范围
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制,确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的必威体育精装版有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。
3 职责
3.1 体系管理中心负责QEO管理手册的编制,程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。
3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核,程序文件、管理标准、工作标准的批准。
3.3 总经理负责QEO管理手册的批准
3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。
3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。
3.6 技术标准由技术研发中心组织编制,技术副总(总工程师)审批。
3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制,管理者代表审批。
4 工作程序
4.1 文件编制的策划
4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为:
一级文件:QEO管理手册;
二级文件:程序文件;
三级文件:技术标准、管理标准、工作标准;
四级文件:记录表格。
4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件:
内部文件体系管理文件:QEO管理手册、程序文件;
企业标准文件:技术标准、管理标准、工作标准;
外来文件:国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。
4.1.3 文件编号方法
XX电器集团有限公司
文件控制程序 文件代号:Q/XXX.QEO.C-01 版本号/修改状态:A/0 页 码:2/4 QEO管理手册:Q/XXXS-XXXX
发布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件: Q/XXX·QEO·C-01
顺序号
程序文件
管理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件:(技术标准、管理标准、工作标准)
Q/XXX·QEO·×-01-XXXX
发文年限
顺序号
标准代号
管理体系
企业名称代码
企业标准
注:标准代号为:技术标准:J 管理标准:G 工作标准:Z
4.1.4 文件的版本号和修定状态号
版本号以A、B、C……字母表示
修改状态号以0、1、2、3……表示
页码以第*页/总页数表示(如页码1/3—表示该文件共3页,此为第1页)
4.2 文件编制和审批
a.QEO手册由体系管理中心负责编制,管理者代表审核,总经理批准。
b.程序文件由相关部门编写,体系管理中心审核,管理者代表批准。
c.技术标准由技术研发中心组织编制,技术副总(总工程师)审批,管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制,管理者代表审批。
d.记录表格:各部门使用的表格自行设计,部门负责人审批,报体系管理中心申请编号并将样表存档。
XX电器集团有限公司
文件控制程序 文件代号:Q/XXX.QEO.C-01 版本号/修改状态:A/0 页 码:3/4 4.3 文件发放、收回与归档
4.3.1 体系管理文件的发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》,办公室档案室按要求发放。档案发放要按规定发放复印件,并在《文件发放清单》上签
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