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深圳网上商城系统 采购单位 操作手册 目录 1.采购流程及规则 3 1.1深圳网上商城系统采购流程 3 2.网上商城订购 4 2.1选购商品形成订单 4 2.2商品举报 7 3.采购申报管理 9 3.1采购申报书管理 10 3.2采购申报书内部审核 12 3.3采购申报书查询 13 4. 网上商城 15 4.1确认收货 15 4.2履约评价 16 4.3追加评论 17 4.4退/换货申请 18 4.5确认无法供货的订单 20 4.6订单查询 21 4.7申请取消订单 22 4.8取消订单确认 23 4.9订单取消查询 23 1.采购流程及规则 1.1深圳网上商城系统采购流程 2.网上商城订购 2.1选购商品形成订单 订单关联步骤： 1. 采购单位用户访问商品展示页面； 2. 采购单位用户在商品分类列表中点击需要的类别； 3. 系统显示所选类别下的商品信息； 4. 采购单位用户根据提供的查询条件查找所需的商品并加入购物车； 点击所选的商品，如下图所示： 点击按钮，可以把所有采购的商品加入购物车（可以通过“+”“—”按钮调整采购商品数量），显示提示对话框，如下图所示： 点击【查看购物车】，如下图所示： 选中所购买的商品，点击【生成订单】显示下图所示，也可点击【继续购物】返回商品展示界面继续购物。 选择要填写的订单，点击【填写订单信息】，如下图所示： 填写收货信息，点击【提交提单】，如下图所示： 注：点击【申报书关联订单】则进入系统后台的采购申报管理功能模块。 2.2商品举报 任何人都可以对商品进行举报（注：此功能用户无需登录）商品展示如下图： 点击【举报】如下图所示： 注：【举报内容】一栏可选择多项 填写上图的相关信息并点击【提交】按钮，显示如下图： 注：举报的商品交由采购中心进行核实，核实通过，所举报的商品会在商品展示界面有特殊符号标注 3.采购申报管理 采购单位具有该权限的操作员，进行申报过程，在采购申报管理菜单下点击采购申报管书管理，如下图。 3.1采购申报书管理 采购单位具有该权限的操作员，点击采购申报书管理后显示如下： 点击进入如下图所示，并勾选你的订单，并填写相关必要信息，最后保存。（如需关联采购计划可提前准备相应计划在此来关联） 保存后返回到申报书管理界面，然后点击你要审核的申报书 点击按钮进入下图所示界面进行申报书的修改 如果不想要此申报书可以点击上图中修改界面中的按钮，删掉申报书 3.2采购申报书内部审核 采购单位具有该权限的操作员，点击发送申报书，进入采购申报书内部审核步骤显示如下 点击上图中的按钮显示的界面如下图所示： 选择通过或不通过，点击保存按钮保存你的操作。 采购申报书发送审核通过后，如下图所示，进入供应商确定订单环节。 审核不通过如下图所提示到采购申报书管理界面修改申报书 3.3采购申报书查询 采购单位具有该权限的操作员，点击采购申报书查询，可查找到以往历史的每一个采购申报书，如下图所示： 在上图中，选择要查看的采购申报书，点击查看按钮，显示如下： 4. 网上商城 4.1确认收货 供应商将采购单位采购的货物送到之后，在网上商城中点击进入下图 如上图点击进入按钮，进入确认收货界面： 用户点击订单信息列的“订单详情”，可查看订单详情，如下图： 确认订单无误后，选择操作意向，如下图： 如确认收货则选中确认收货，再点确定按钮，如选中退回确认订单发货环节，则必须填写留言信息，提交后退回供应商确认合同环节。 4.2履约评价 采购单位确认收货之后，可对本次采购的产品验收的情况的详情说明一下。如下图所示点击【履约评价】功能点，进入录入验收情况说明： 点击按钮，进入商品评价页面，如下图所示: 注意：当为差评并选择“需要采购中心介入”，该条信息会推送到采购中心。 录入完信息后，点击【提交评论】按钮，完成评论。采购流程结束！ 4.3追加评论 采购单位履约评价后，可以进行追加评价。如下图所示点击【追加评价】功能点，进入如下： 点击进入按钮后，进入商品评价页面，如下图所示: 录入完信息后点击追加评论 4.4退/换货申请 当采购单位因货物本身的因素需要退/换时，在与采购单位交流后，在网上商城中点击退/换货申请（注意：退、换货必须在采购单位确认收货之后发起，并且需另一方确认）: 选择订单并确定： 点击确定之后，如下： 点击下一步，如下： 填完信息后点确定，确定后如下图提示