五金塑胶制品公司程序文件概要.doc

钜盛集团荣森实业有限公司 南森精密五金塑胶制品厂 程序文件 汇编： 批准： 目 录 QEP-01——文件控制程序…………………………………………………2 QEP-02——记录控制程序…………………………………………………6 QEP-03——管理评审控制程序……………………………………………9 QEP-04——人力资源控制程序……………………………………………13 QEP-05——与顾客有关过程的控制程序…………………………………16 QEP-06——设计与开发控制程序…………………………………………22 QEP-07——采购控制程序…………………………………………………27 QEP-08——产品生产控制程序……………………………………………31 QEP-09——监视和测量装置控制程序……………………………………38 QEP-10——顾客满意度测量控制程序……………………………………40 QEP-11——内部审核控制程序……………………………………………43 QEP-12——产品的监视和测量控制程序…………………………………47 QEP-13——不合格品控制程序……………………………………………49 QEP-14——改进控制程序…………………………………………………51 QEP-15——环境监测和测量控制程序……………………………………54 QEP-16——环境因素的识别与评价控制程序……………………………57 QEP-17——法律法规与其他要求控制程序………………………………62 QEP-18——信息沟通和协商控制程序……………………………………64 QEP-19——相关方环境行为控制程序……………………………………67 QEP-20——应急准备与响应控制程序……………………………………68 QEP-21——环境运行控制程序……………………………………………71 QEP-22——新项目与环境评价控制程序…………………………………74 QEP-23——法律法规控制程序……………………………………………76 文件控制程序 文件编号： 页码：1/4 修改状态：A/0 1. 保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的质量管理、环境管理体系文件，避免出现混乱，使本公司质量管理、环境管理体系有效运作。 2 范围 适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的控制。质量记录为特殊的文件，按记录控制程序控制。 3 职责 3．1 品质部负责文件的归口管理。 3．2 质量环境管理手册由管理者代表或品质部编写。与质量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。 3．3 各部门按管理职能负责组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。 3．4 化验室协助管理技术文件。 4 控制程序 4．1 文件控制的范围 4．1．1 本公司质量管理、环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、管理文件、外来文件（国家、行业或地方标准、顾客提供的图纸）等。 4．1．2 品质部编制质量、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时及时更新。 4．2 文件的审批及评审 4．2．1 质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批，其它文件由编制部门领导组织编制，总经理审批，以确保文件内容正确、清晰、完整，与其他文件协调一致，且易于理解。 4．2．2 每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件持续的适宜性。 4．3 文件的管理 本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管理。 4．3．1 文件的标志  文件控制程序 文件编号 页码：2/4 修改状态：A/0 4.3.1.1、受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标志。 4.3.1.2、非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。 4.3.1.3、存档文件、保留文件、作废文件必须在封面或第一页上作相应的标识。 4．3．2 文件的发放原则 受控文件发放到需要使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方