各部门流程例析.doc

文件控制流程 记录控制流程 内审作业流程 人力资源控制流程 满意度控制流程 包装作业控制流程 产品设计开发控制流程 来料检验作业流程 制程检验作业流程 成品检验作业流程 出货检验流程 浙江华腾电子有限公司 包装作业管制流程 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 仪器校验与维护作业流程 纠正预防措施处理流程 采购管理流程 管理评审流程 供应商管理流程 设备管理流程 模具管理流程 不合格品管制流程 生产控制流程 营销部 市场部 营销部 营销部 营销部 权责单位 相关部门 纠正及预防措施报告 纠正及预防措施报告 客户意见/抱怨反馈记录表 顾客满意度调查征询表 顾客满意度调查征询表 相关表单 流程图 资料存档 制定及实施纠正及预防措施 销售解释 非公司责任 责任确定及原因分析 OK 回复客户/8D报告 追踪确认 品质异常会议检讨 制定临时对策与实施 公司责任 客户抱怨接收 营销部 权责单位 客户意见/抱怨反馈记录表 品保部 8D报告 市场部/品保部 8D报告 品保部 8D报告 工程/品质/制造/成型 会议记录 工程/品质/制造/成型 8D报告 工程/品质/制造/成型 8D报告 相关部门 相关表单 流程图 NG OK NG OK 设计评审 设计验证 设计确认 设计更改 开发任务 项目计划 批生产 产品验证 试生产 项目提出 设计转化 设计输出 设计输入 项目负责人 权责单位 制造部 相关检验报告 品质部 相关质量记录 技术部 副总经理 制流程 工艺、品质控 相关检验记录 设计评审表 /规范 产品技术要求 产品图纸 产品技术标准 项目负责人 务书 设计/开发任 项目负责人 副总经理 相关表单 流程图 归档 标识入库 特采申请 验退 采购退供应商 验收入库 IQC 采购收货 采购 品质部IQC 采购 权责单位 品质部 采购 采购 采购/品质部 OK NG 不合格品处理单 不合格品处理单 品质部 入库单 NG OK IQC检验记录表 送货单、送检单 相关表单 流程图 继续生产 改善效果确认 挑选并隔离此工序产品 停产通知 资料归档 挑选后送检 继续生产 IPQC巡检 发品质异常处理单 验退 加工者挑选隔离 验收入库 半成品FQC 工序转站送检 品质部 生产部/品质部 权责单位 生产部 品质部 生产部/品质部 品质异常处理单 品质异常处理单 品质部 NG 停产通知单