年公司级绩效考核方案课案.doc

2013年绩效考核方案 为了完成公司2013年经营目标，同时也为了客（一）考核内容包括：以各中心的月工作计划为主要考核内容，占各中心总绩效考核的60%；运营管理中心对各中心的监督检查工作列入到各中心的考核内容里，占各中心总绩效考核的30%；公司领导对各中心月工作表现的总体评价，占各中心总绩效考核的10%。其中，运营管理中心对各中心的扣分项目以及分数以《奖罚规定》中标准执行，所扣的钱数即是所扣分数，然后月末汇总总扣分数，除以中心人数，得到该中心扣分分值。如：某中心100人，当月各类违规违纪现象共罚款2000元，则当月某中心的扣分=2000÷100=20分。 如出现重特大人身伤亡事故，扣罚该中心当月绩效奖金。 （二）生产加工中心：(100分) 考核项目及考核项目权重如下： 项目 破碎量 合格率 胚芽粕 残油 设备管理 单耗指标 加工费用 停车时数 低浓COD 凝结水回水率 考核 权重 25 20 10 5 10 10 10 5 5 （1）“破碎量”项目的考核对象为淀粉一二车间当月玉米破碎量之和。 “破碎量”考核分值＝“破碎量”权重× 当月实际破碎量—当月计划破碎量 （1+10× ———————————————） 当月计划破碎量 （2）“合格率”项目考核对象为所有产成品的合格率，以数量大小及销售价格作为评价某产品的单独考核权重分值。其中：淀粉50%，蛋白饲料20%，喷浆玉米皮20%，胚芽粕10%。四项产品的合格率得分之和为“合格率”项目的最终得分。 “淀粉合格率”考核分值=“合格率”权重ד淀粉合格率”权重× 淀粉实际合格率—淀粉计划合格率 （1+10× ———————————————） 淀粉计划合格率 “蛋白合格率”考核分值=“合格率”权重ד蛋白合格率”权重× 蛋白实际合格率—蛋白计划合格率 （1+10× ———————————————） 蛋白计划合格率 “喷浆玉米皮合格率”考核分值=“合格率”权重ד喷浆玉米皮合格率”权重× 喷浆玉米皮实际合格率—喷浆玉米皮计划合格率 （1+10× ———————————————————） 喷浆玉米皮计划合格率 “胚芽粕合格率”考核分值=“合格率”权重ד胚芽粕合格率”权重× 胚芽粕实际合格率—胚芽粕计划合格率 （1+10× ———————————————） 胚芽粕计划合格率 （3）“胚芽粕残油”项目，考核对象是胚芽粕中的残油，计划指标为1.8%。“粕残油”考核分值=“粕残油”权重× 计划平均残油—实际月平均残油 （1+2× ———————————————） 计划平均残油 （4）“设备管理”的考核办法具体参见《设备管理考核办法》 （5）“单耗指标”项目，考核各类重点单耗项目是否在月初制定的计划控制范围内。具体考核项目为：吨淀粉耗玉米、吨淀粉耗水、吨淀粉耗电、吨淀粉耗蒸汽、吨毛油耗水、吨毛油耗电、吨毛油耗蒸汽、吨精油耗水、吨精油耗电、吨精油耗蒸汽，每项占10%权重，所有单项的得分之和为“单耗指标”的最终考核分值。 吨淀粉耗玉米考核分值=“单耗”权重ד吨淀粉耗玉米”权重× 吨淀粉实际耗玉米—吨淀粉计划耗玉米 （1+5× ———————————————————） 吨淀粉计划耗玉米 以下各类单耗计算得分与上同。 （6）“加工费用”项目考核对象为每吨玉米的加工费用。 “吨玉米加工费用”考核分值=“吨玉米加工费用”权重× 吨玉米计划加工费用—吨玉米实际加工费用 （1+5× ———————————————————） 吨玉米计划加工费用 （7）“停车时数”项目考核对象为淀粉车间的停车时间是否在计划要求的范围内。以72小时为有效停车时间，每节省（超出）一小时，加（扣）0.5分，不足一小时的按一小时计算。外界影响因素除外。 （8） 考核 权重 20 10 20 10 10 10 10 10 （1）“能源供应”项目包括“蒸汽供应”、“电供应、水供应”指标，下面分别说明: 1、“蒸汽供应”指标：蒸汽压力、温度、流量不能满足生产加工中心生产要求，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。 2、“电供应”指标：连续供电,全月保证各用电单位的用电需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响电力供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。 3、“水供应”指标：连续供水,全月保证各用水单位的用水需求；属于能源供应中心可控因素或者因自身原因，影响生产水供应的，造成淀粉车间减负荷的，每影响5吨破碎量扣罚0.5分。 “能源供应”考核分值＝“能源供应”权重—蒸汽供应扣罚—电供应扣罚—水供应扣罚 （2）、“吨蒸汽发电”指标：计划指标为110度/吨蒸汽，在此基础上，吨蒸汽发电每增减1度，加减0.5分。 （3）、“吨蒸汽成本”指标： “吨蒸汽成本”考核分值