公司安全风险预控管理体系建设考核办法研讨.docVIP

公司安全风险预控管理体系建设考核办法 为加快推进公司安全风险预控管理体系（以下简称体系）建设，强化安全管理基础，构建安全管理长效机制，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于公司生产（基建）矿井。 二、组织机构 公司成立体系建设考核领导小组，陈培任组长，毕昌虎任副组长，公司相关高管及部室负责人为成员。领导小组在安监局下设体系建设考核办公室（以下简称考核办），负责日常工作。各矿应成立相应的考核组织机构，确保工作正常开展。 三、考评的方式及内容 1.考评方式：动态检查与定期评价相结合。 2.考评的主要内容：领导重视程度，工作标准编制与执行，责任制编制与执行，危险源辨识、风险评估和预控管理，人的不安全因素控制，隐患排查与整改，应急预案管理，事故防范，安全风险预控管理体系培训，职业健康管理，安全文化建设，信息系统建设等。 3.等级评定采用综合得分作为评价指标。采用过程评价与结果考核相结合的方法，根据体系推进的快慢、实施的效果，对应计划、实施、检查、处置环节，按照《国投新集公司安全风险预控管理体系建设考核评分标准》）进行考核，综合评判相应得分。 四、对生产、基建矿井的评级办法 考评分为三个等级，即良好、合格、不合格。等级划分标准见下表。 “安全风险预控管理体系”等级划分标准表 安全风险预控管理体系 综合得分S 良好 S＞85 合格 70≤S≤85 不合格 S＜70 1.日常动态检查存在的问题与季度验收考核评级挂钩。考评结果与矿井月度考核工资相挂多，考评等级为“良好”的单位，比标准每增加1分，奖励矿井月度考核工资的0.1%；考评等级为“合格”的单位，不奖不罚；考评等级为“不合格”的单位，比标准每少1分，扣减矿井月度考核工资0.1%。 2.各矿应按体系建设有关规定内容开展工作，有下列情况之一的，将按公司规定对有关责任人进行问责。 （1）高度重视体系建立及运行工作，凡对体系建设工作不重视、懈怠或不配合的。 （2）未按照时间节点推进、建立、完成安全风险预控管理体系的。 （3）未成立专职机构、配置专职工作人员，或无固定办公场所的。 （4）未建立体系培训、考核机制，未组织对矿井全体员工进行培训、考核的，或所制定的体系培训计划内容不全面、无针对性、培训记录不完善的。 （5）未对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，辨识范围未覆盖本单位的所有活动及区域的，辨识过程未全员参与、自下而上逐级辨识的。 （6）未制定详细的工作计划或未按工作计划实施的。 （7）体系建设规章制度、工作标准未执行的。 （8）体系岗位责任制、规章制度、管理标准、管理措施不健全的。 （9）体系文件发布后未按要求进行贯彻、培训的，没有建立运行记录的，或不按照体系运行计划实施的。 （10）图纸、台帐、报表、记录等原始资料不真实，弄虚作假的。 （11）报送体系建立所需资料时，出现资料不符合、缺项的，或未按要求及时报送的。 国投新集公司安全风险预控管理体系建设考核评分标准 序号 考核项目 考核内容 考核办法 分值 1 领导重视程度 1.矿长亲自抓体系建设工作，能够保障体系建设所需的人、财、物，每日调度会把体系建设作为一个议题，每月组织一次专门会议； 2.分管副矿长按照“谁主管，谁负责”的原则，负责分管单位的体系建设工作，每周召开一次分口会，落实具体分管业务； 3.矿成立专职机构负责体系建设的日常工作，由不同层次的人员组成，人员配备齐全，至少配置5人以上专职工作人员，人员配备必须满足体系创建、正常运行的需要； 4.有体系建设目标、方案、工作计划； 5.机构运行有工作日志。 矿长没有亲自抓扣3分，不能够保障体系建设所需的人、财、物的扣2分，每少召开一次会议扣1分；未建立专职机构的扣5分，人员达不到要求的扣5分；无体系建设目标、计划、方案每项扣2分，工作计划不具体，扣1分；工作日志每缺1天扣0.3分。 10 2 工作标准编制与执行 1.按照国家有关法律、法规、标准及公司有关制度，结合现实情况，制定本矿具体、详细、操作性强的各生产系统安全要素（通风、瓦斯、防突、防尘、防灭火、通风安全监控、采掘、爆破、地测、防治水、供用电、运输提升、压气输送和压力容器管理等）工作标准和检查评分办法，基本建立起煤矿安全风险预控管理体系的基础工作； 安全要素工作标准1项未编制扣5分，编制不完善扣3分。 10 2.矿每月对各单位工作标准完善情况进行一次全面检查、评分，对各单位实行安全绩效结构工资制。 工作标准未执行1项扣3分，未与安全绩效考核挂钩、弄虚作假不得分。 5 3 责任制编制与执行 1.建立并落实决策层、管理层、执行层、操作层企业机构、员工岗位责任制（矿级领导、副总师、科室、区队、班组、个人），标准的每一条款都有责任人，每人都对若干条款负责； 2.建立健全与安全风险预控管理相关规章制