外协件不合格品控制管理办法研讨.doc

不合格品控制管理办法 1 目的和范围 1.1制定本办法目的在于对不合格品进行控制，防。 3.1.7负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚。 3.2采购管理部门 3.2.1负责对不合格物料进行退货处理或让步接收等特殊流程的申请提出， 3.2.2负责对采购不合格物料的组织处理，包括物料代用、物料消化以及物料封库后重新启用申请的提出，负责对采购不合格物料的让步接收以及物料退料处理。 3.3工艺及技术管理部门 3.3.1负责对生产过程中发现的不合格物料进行分析处理，会同责任部门制定相应的解决方案或措施； 3.3.2将不合格信息反馈给供应商，并对供应商实施相应的质量管控，负责供方整改报告的有效性确认和保管，监督供应商进行质量改善并监督改善的效果； 3.3.3负责对不合格物料的让步接收等特殊流程的确认；负责不合格物料使用的现场指导；其中在让步接收过程中，需要确认让步部品对整机性能的影响，对不良物料进行相关实验，并出具实验结论； 3.3.4负责对量产品不合格进行分析，提出风险评估申请，并参与产品风险评估； 3.4生产部门 3.4.1负责将生产过程发现的不合格信息进行统计，对于影响正常生产的物料或整机不合格信息反馈责任部门和质量管理部门； 3.4.2 负责不合格成品或半成品的标识及管理，并反馈工艺及技术管理部门； 3.4.3 负责按照返工方案和返工计划对不合格整机和半成品进行返工。 3.5物资管理部门 3.5.1负责不合格物料的区分隔离，按评审结果进行处理； 3.5.2负责依据隔离单对不合格成品进行隔离； 3.5.3负责每周一将整机成品库存停发明细反馈至质量管理部门。 3.6 用户服务部门 3.6.1 负责市场不合格信息的维护及传递； 3.6.2 负责对市场不合格品的生成、退换、库存、包装及返厂等管理工作。 4 管理内容和要求 4.1 不合格品的标识与记录 4.1.1检验或试验人员依据检验或试验标准进行原材料、半成品和最终产品的检验与试验，对发现的不合格品应进行标识、隔离，并详细记录不合格品信息，及时向送检部门及管理部门反馈检验或试验结果。 4.1.2 生产人员根据作业指导书、工艺文件等进行生产，对生产中发现的不合格品应进行标识、隔离，并详细记录不合格品信息、及时将不合格品送修。 4.1.3 出货环节检验人员或技术人员对发现的不合格产成品要进行标识、隔离，并记录不合格信息，对于整批判定不合格的情况，出货检验人员需对不合格批进行标识与隔离的，并由责任人分析原因，并出具处理方案，由质量管理部门确认后，决定对不合格产品的处理要求。 4.1.4 用户服务部门对销售、用户使用环节发现的不合格品应进行标识与隔离，详细记录不合格品信息并及时反馈相关部门。 4.2 对原材料不合格的控制 4.2.1 进货检验不合格物料控制流程图 4.2.2 进货检验不合格物料处理 4.2.2.1退货处理 4.2.2.1.1质量管理部门按照《原材料进货检验管理办法》对原材料进行检验，若检验不合格，通知采购部门及物资管理部门，由采购部门通知供应商进行退货处理，并在内部形成《供方产品封存退库通知单》传达相关部门。 4.2.2.2 物资管理部门保管员对不合格物料进行隔离、登记，防止在适当处置之前使用，采购业务人员负责不合格物料的清退。 4.2.2.2让步接收 4.2.2.2.1让步接收条件： 当生产急需，且满足以下条件时可启用让步接收流程： 不影响产品的功能和性能； 必须满足用户的使用要求； 让步接收数量不能大于当批报检数量； 必须满足备案标准或国家强制法律法规c）《不合格物料处理征询单》审批完成后，申请部门将其发放给工艺及技术管理部门、质量管理部门、物资管理部门和生产部门；IQC在相应的物料上张贴让步接收标识贴，物资管理部门办理入库，并将让步接收物料单独区分标识、存储，如需进行试流的物料，物资管理部门单独区分发料，同时发放给生产部门使用时要做好相应的追溯记录；生产部门使用过程中做好让步接收物料的区分、追溯，负责反馈让步接收物料相关的质量数据，出现质量问题时，及时通知相关部门进行解决。工艺及技术管理部门负责跟踪确认让步接收物料投入线体后的质量状况，并反馈给质量管理部门。质量管理部门按其投入使用结果，关闭“四不放过”问题调查，改善流程，落实责任。 d）同一供方物料（单独料号）在一个月（非自然月）内，让步放行第三次时需经管理者代表审批。 4.2.3自制物料不合格控制 股份公司自制物料不合格处理流程执行《不合格品处理操作规程》相关流程要求。 4.2.4物料代用、封库重启、物料消化处理流程 4.2.6.1由工艺及技术管理部门根据物料情况确认是否要经过试流，其他流程同让步接收流程一致。 4.2.6.2经确认需经试流后执行物料代用、封库重启流程的物料，需在审批同意物料待用及封