企业未来业务流程图集课案.doc

云南铜业信息化项目 企业未来业务流程图集 文件管制： 作者 档案名称 云铜股份信息化项目 企业未来业务流程图集 创建日期 2008/08/29 最后修改日期 2008/09/30 核准签核 文件版本管理： 版 本 修改日期 修改原因 1.0 2005年09月30日 初版 文件确认签字： 咨询方 客户方 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。目 录 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 1 股份营销公司销售业务未来流程图集 10 1.1 股份营销公司销售业务未来业务流程清单 10 1.2 组织结构图 12 1.2.1 营销公司组织结构图 12 1.2.2 销售公司组织结构图 13 1.3 蓝图流程描述 13 1.3.1 SD_1001客户主数据维护流程 13 1.3.2 SD_1002 客户等级维护流程 16 1.3.3 SD_1003销售物料主数据维护 19 1.3.4 SD_1004-零售指导价制定流程 22 1.3.5 SD_1005-国内化工产品长单指导价维护流程 25 1.3.6 SD_1006-期货加权价维护流程 28 1.3.7 SD_1007-出口销售价格维护 30 1.3.8 SD_0101-年度销售计划制定流程 32 1.3.9 SD_0103-月度销售计划更改流程 35 1.3.10 SD_0104-年度销售计划变更 38 1.3.11 SD_0201-长单合同创建流程 41 1.3.12 SD_0301-期货交割流程 44 1.3.13 SD_0401-国内长期订单创建流程 49 1.3.14 SD_0402-稀贵产品国外长单订单创建流程 52 1.3.15 SD_0404-稀贵产品烟尘销售处理流程 56 1.3.16 SD_0405-国内零售订单创建流程 58 1.3.17 SD_0408-稀贵产品国内寄售订单创建流程 61 1.3.18 SD_0409-稀贵产品寄售库存移转流程 64 1.3.19 SD_0411-借贷项订单创建流程 66 1.3.20 SD_0412-销售订单更改流程 69 1.3.21 SD_0413-销售订单暂停/恢复流程 72 1.3.22 SD_0501-运输月度计划制定流程 74 1.3.23 SD_0502-运输旬计划制定流程 76 1.3.24 SD_0601-发货月计划制定流程 79 1.3.25 SD_0602-旬发货计划制定流程 82 1.3.26 SD_0603-发货旬计划变更流程 85 1.3.27 SD_0701-国内销售结算流程 88 1.3.28 SD_0702-回款流程 92 1.3.29 SD_1101 数量异议处理流程 94 1.3.30 SD_1102 偷盗处理流程 98 1.3.31 SD_1103 产成品退货流程 102 2 股份营销公司采购业务蓝图流程图集 105 2.1 股份营销公司采购业务蓝图流程清单 105 2.2 组织结构图 106 2.2.1 营销总公司组织图 106 2.2.2 进出口公司 106 2.3 蓝图流程描述 107 2.3.1 MM0701_进口物料主数据维护流程 107 2.3.2 MM0702_供应商主数据维护流程 112 2.3.3 MM0101_进口原料需求计划处理流程 116 2.3.4 MM0201_询盘报盘处理流程 119 2.3.5 MM0301_进口原料采购长单合同处理流程 123 2.3.6 MM0501_进口原料小合同处理流程 127 2.3.7 MM0401_信用证处理流程 130 2.3.8 MM0504_船舶确认流程 135 2.3.9 MM0505_临时单据录入流程 138 2.3.10 IM0102_原料进厂前火车预报流程 141 2.3.11 IM0103_进口原料收货入库流程 144 2.3.12 IM0401_进口原料发运进厂流程 146 2.3.13 MM0801_进口原料差异调整流程 150 2.3.14 MM0502_进口设备采购合同处理流程 153 2.3.15 MM0601_进口原料预结算流程 156 2.3.16 MM0602_进口原料最终结算流程 159 2.3.17 MM0705_物料主数据维护流程 162 2.3.18 MM0706_供应商主数据维护流程 166 2.3.19 MM0104_国内原料需求计划处理流程 170 2.3.20 MM0302_国内原料采购合同处理流程 173 2.3.21 MM0100_原料进厂前汽车预报 177 2.3.22 MM0604_国内原料结算流程 1