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洛阳德格精密机械有限公司 DG-ZY-2015 作业文件汇编 (A/O) 受控状态： 分 发 号： 批 准： 2015年08月08日发布 2018年08月08日实施 洛阳德格精密机械有限公司 发 布 目 录 公司生产运行管理流程 2 电子文件管理规定 7 人力资源管理规定 10 职工必威体育官网网址合同 12 生产现场管理制度 16 安全文明生产制度 20 装配工艺流程 24 数控加工中心 27 技术文件管理规定 31 新品设计开发流程 36 检验员工作流程 47 原材料检验规程 51 过程产品检验规程 67 成品检验规程 72 公司生产运行管理流程 DG-ZY103-2015 月度需求计划的制定 每月22日前，办公室负责根据已有订单、销售预测，和技术试验需求，提出下月月度需求计划（如有），报主管副总经理审批后，转生产部，安排生产。 临时需求计划的制定 当销售情况发生变化时，办公室应至少提前一周提出临时需求计划，报主管副总经理审批后，转生产部，安排生产。 生产计划和生产材料需求计划的制定 每月25日前，生产部接到办公室转来的经主管副总经理审批过的月度需求计划后，平衡生产能力，做出当月月度生产计划，同时对生产项目做材料分解，提出生产材料需求计划改为采购计划单，报主管副总经理审批后，转采购部进行备料，组织安排生产。 采购申请计划的制定 每月27日前，根据生产部生产计划及生产材料需求计划，物料部对所需物料进行配备，如有短缺，提出采购申请计划，经主管副总经理审批后，根据相应材料要求采购程序进行采购。 生产任务分配及生产准备 生产部按月度生产计划和生产材料需求计划，以工艺路线卡的形式，将生产任务分批分配至每位操作工，操作工按工艺路线卡填写物料领用单，经生产部负责人签字后，到库房分别领取当日生产所需的材料、工具等。 生产物料领用 库管员接到经生产部负责人审核过的物料领用单后，填写实发数量、签名、发货、并上卡、下账。物料领用单一式二联，车间（此单材料生产成成品后跟产品一起交回库房）、库房各存一联。 外加工材料领用 库管员接到经主管副总经理审批的物料领用单后（注明外加工用），填写实发数量、签名、发货、并上卡、下账。 检验通知单 质量保证部按照相应检验标准对原材料来料、外加工回料及产品进行检验，并对检验结果出具检验通知单，对于有问题的给出相应处理建议。 来料入库及成品入库管理 来料（原材料/外加工来料）：采购部根据各部门采购申请单购回的物品请各部门相关人员检验接收。原材料到货要经质量保证部检验后连同检验通知单与入库申请单一并交于仓库做相关入库。入库单一式三联，采购部一联作为合同附件资料备案，仓库一联作为入库凭证，财务一联作为记账凭证。 成品：每天加工完成的成品交由质量保证部检验后，出具检验结果通知单，交于仓库。库管员凭经检验员签字、盖章的工艺路线卡、检验通知单和物料领用单验收入库。同时回收废品，保证出入库数量一致；如不一致，按废品计算。 成品出库管理 成品销售出库时，由办公室填写出库通知单，经主管副总经理审批后，交库管员按单发货。出库通知单一式三联，办公室一联作相关合同附件资料备案，仓库一联作为入库凭证，财务一联作为记账凭证。 生产日报管理 每天由仓库负责按检验通知单相应产品数量，填写成品日报，每周一上报总经理办公室。 附： 1. 部门分配 部门分配 序号 工作内容 负责部门 审批 1 月度需求计划提出与跟踪 办公室 副、总经理 2 临时需求计划提出与跟踪 办公室 副、总经理 3 生产计划、生产材料需求计划提出与跟踪 生产部 副、总经理 4 采购申请计划提出与跟踪 采购部 副、总经理 5 生产任务分配及生产准备（生产物料领用单，需审批） 生产部 生产部部长 6 生产物料领用（凭生产部部长签字后的领用单发货） 生产部 生产部部长 7 外加工材料领用（凭副、总经理签字后的领用单发货） 采购部 副、总经理 8 检验通知单 质量保证部 质量保证部部长 9 来料入库及成品入库管理 采购部 副、总经理 10 成品出库管理 仓库 副、总经理 11 成品日报管理 仓库 ――― 电子文件管理规定 DG-ZY102-2015 1 目的 适应信息化的需要，规范公司在各项工作过程中所产生电子文件与电子档案的管理工作，保障电子文件的真实性、完整性、有效性和安全性。 2 范围 2.1 适用于公司在各项工作过程处理活动中所产生电子文件与电子档案。 2.2 电子文件指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、移动