咨询结果某制造公司绩效体系7.pptVIP

* 绩效考评指标需满足重要性、可衡量性和可控性标准的要求 重要性 可衡量性 可控性 重要性 从公司角度看，该目标对于实现其对应的公司目标的重要程度 可衡量性 从考核角度看，该目标实现与否，超过或低于目标的程度是否可以清晰、准确、定量的进行描述 可控性 从执行角度来讲，考核对象（相对其他部门）对实现这个目标负有主要的责任 并且基本上可以通过自己的努力达到目标 评分标准 以5分制对各目标评分 关键业绩目标应当是重要性为5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目标 如果符合此标准的指标过多，将进一步讨论确定 绩效考核指标 用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到制造副总的关键绩效指标进行筛选 战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 合理降低成本 制造成本降低10% 5 4 5 √ 提高客户满意度 及时交货率≥90% 5 4 5 √ 生产周期压缩至35-40天 5 4 5 √ 提高产品质量 统配率≥95% 5 3 5 √ 产品一次交验合格率≥95% 5 4 4 √ 改进基础管理 提高工艺技术水平 月 日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、规范（含外延产品） 5 5 3 √ 建立高效的信息管理系统 月 日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制 5 5 3 √ 改进生产组织模式 月 日前组织完成生产组织模式改善 5 5 4 √ 强化质量管理能力 建立、健全ISO9000质保体系 5 4 3 √ 从而得到制造副总03年的绩效指标及权重（建议） 战略目标 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 制造成本降低10% 10% 及时交货率≥90% 15% 生产周期压缩至35-40天 10% 统配率≥95% 10% 产品一次交验合格率≥95% 10% 改进基础管理 月 日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、规范（含外延产品） 15% 月 日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制 10% 月 日前组织完成生产组织模式改善 10% 建立、健全ISO9000质保体系 10% 并根据年度绩效指标确定制造副总第三季度的绩效考核指标及权重 第三季度绩效指标 建议权重 说明 生产计划达成率≥90%（交期、质量、数量同时达到计划要求） 40% 球笼产品标准化计划达成率≥97% 10％ 产品开发计划达成率≥98% 20％ 批量报废频次（成本）控制在 次（包括各个外协单位、已入库采购物资） 20％ 完成 %库存物资清理及处理(含生产一部、采购部） 10% 战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 回款周期缩短至 天 5 2 5 合理降低成本 降低生产成本10％ 5 1 5 降低采购成本10％ 5 3 5 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5 4 5 √ 降低财务费用和资金使用成本5％ 5 4 5 √ 改进基础管理 健全管理制度和业务流程 月 日前完成修订各项财务管理制度 5 5 3 √ 月 日前规范主要业务流程 5 5 3 √ 建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日前建立成本结构 5 4 4 √ 每月收集成本数据，进行成本分析 5 3 5 √ 加强业务流程中的财务支持和风险控制 5 4 2 提高现金流控制能力 5 2 4 建立高效的信息管理系统 建立财务统计分析系统 5 4 4 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，建立运行质量保证体系 5 2 3 部门协作 内部客户满意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到财务部的关键绩效指标进行筛选 类别 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 降低财务费用和资金使用成本5％ 15% 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 10% 改进基础管理 月 日前规范主要业务流程 10％ 按时（每月13日前）报送财务资料 20％ 每月收集财务数据，进行财务分析 10％ 建立财务统计分析系统 15% 部门协作 内部客户满意度 20％ 从而得到财务部的绩效指标及权重（建议） 类别 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 公司计划营业收入的实现 15% 公司积压库存的降低率 15% 公司财务预算的准确程度 10% 改进基础管理 月 日前建立….的财务制度和资金支出监督机制 10％ 月 日前实现资金周转率 天 5％ 月 日前实现净现金流量的增加 10％ 定额框架的建立 10％ 会计核算流程的建立 10% 统计口径的归口管理制度的建立 5% 能力素质 10％ 财务总监03年的绩效指标及权重（建议） 可能