大型物业公司程序文件C版-2016概要.doc

AAAA物业管理有限公司质量体系文件 依据：GB／T 19000－2008 idt ISO 9000:2005 GB／T 19001－2008 idt ISO 9001:2008 审 核： 批 准： 版本号：C/1 受控状态： 发布：2016年11月16日 实施：2016年11月16日 程序文件清单 序号 文件名称 文件编码 归口部门 页码 01程序文件修改记录 品质监察部 4 02文件控制程序 AAA/CD·CX-423 品质监察部 5 03记录控制程序 AAA/CD·CX-424 品质监察部 10 04管理评审控制程序 AAA/CD·CX-560 总经理 13 05人力资源控制程序 AAA/CD·CX-620 人力资源部 17 06与顾客有关的过程控制程序 AAA/CD·CX-720 经营拓展/项目部 31 07回访投诉处理程序 AAA/CD·CX-723 品质监察部 37 09设计和开发控制程序 AAA/CD·CX-730 经营拓展部 41 08采购控制程序 AAA/CD·CX-740 经营拓展部 46 10物业服务提供控制程序 AAA/CD·CX-750 品质监察部 50 11标识和可追溯性控制程序 AAA/CD·CX-753 品质监察部 53 12内部审核控制程序 AAA/CD·CX-822 管代/品质监察部 56 13物业服务监视和测量控制程序AAA/CD·CX-824 品质监察部 61 14不合格物业服务控制程序 AAA/CD·CX-830 品质监察部 64 15改进措施控制程序 AAA/CD·CX-850 品质监察部 67 01程序文件修改记录 序号 修改通知单编号 修改章节 条内容 修改后版 本/状态 修改人 及日期 审核人 及日期 批准人 及日期 1 02文件控制程序 目的 对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。 适用范围 适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。 职责 管理者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。 总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。 品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理文件的编目、实施更改。并负责文件归档和发放。 各部门主管负责本部门与质量管理体系有关文件（如工作文件、记录）的编制和审核、使用和保管。 品质监察部负责外来政策法规文件的管控。外来文件：国家、地方性法律法规和标准，上级行政主管部门及行业协会下发的政策规范性文件，上级公司下发的各种文件等； 程序要点 文件的分类和编码规则 文件的分类 质量手册；（一级文件） 程序文件；（二级文件） 工作文件(包括作业文件、规范、管理制度等)（三级文件的一部分）； 记录文件（各种表单等，属三级文件的一部分，具体按《记录控制程序》执行）； 外来文件：顾客提供的文件及各类标准和必要的法律法规（属三级文件的一部分，由综合管理部负责归口管理）； 内部其它管理性文件和红头文件（属三级文件的一部分，不纳入质量管理体系文件）。 文件的编制 4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表负责组织相关部门编制。体系文件版本编制办法 体系文件版本格式为：/1 ，为版本号，若体系文件有大幅度变动则更换为版本，依次类推；为修订次数，未修订为0次，修订一次为1，如此类推…… 体系文件的编号法 —01 C/1 程序文件 AAA/CD﹒CX—01 C/1 企业外来文件 AAA/CD﹒WL—01 C/1 部门文件 AAA/CD﹒XX－01 C/1 项目文件 AAA/CD