实验室检测管理规定概要.doc

受控状态 受控 分发编号 文件编号：OG/YP 3 50 001-2014 实验室检测管理规定 （D版） 发布日期：2015年07月29日 实施日期：2015年07月29日 1 目的 明确样品检验过程中，实验室应控制的项目和样品实施监督检验的流程、依据、方法及样品处理方法。 2 适用范围 本文件适用于实验室中润滑油原材料、生产过程产品、外购散装油及外来样品的检测管理。 3 职责 3.1 技术研发中心 3.1.1 负责本文件的制定和执行 3.1.2 负责开展实验室检验和管理工作。 4 引用文件 4.1 《GB 11121 汽油机油》 4.2 《GB 11122 柴油机油》 4.3 《GB 11118.1 液压油》 4.4 《产品监视与测量控制程序》 4.5 《GB/T 4756 石油液体手工取样法》 4.6 《Q/YCY 011 实验室样品编号和批号规则》 4.7 《Q/YCY 012 柴油机油内控标准》 4.8 《Q/YCY 013 汽油机油内控标准》 4.9 《Q/YCY 014 重负荷车辆齿轮油（GL-5）内控标准》 4.10 《Q/YCY 015 液压油内控标准》 4.11 《Q/YCY 017 切换油内控标准》 4.12 《Q/YCY 018 润滑油添加剂内控验收标准》 4.13 《Q/YCY 019 基础油内控验收标准》 5 检验计划 5.1 检验计划表 检验计划表 序号 类别 检验计划说明 是否 留样 检验 报告 5.1.1 灌装过程检验 5.1.1.1 灌装首检 a 每条灌装线开始灌装新批次油品时，化验员须对油品进行元素检验(元素检测为荧光光谱法时，应即时检验；ICP仪器出结果期限不超过3个工作日，下同)；灌装日期与调和日期相差超过一个月的加检水分（或者其他原因导致有检验需求时），有切换行为的按照切换油内控加检粘度。液压油根据加检清洁度、抗乳化项目，合格后才能放行。 b 防冻液在灌装前化验员要进行首检，首检项目有：冰点、PH值。 c 当按照切换要求，当A切换为B，但不产生切换油品时的B的首检和A的末检合为一次（因此时的B的首检、A的末检为同一批次的油品），即进行的是在A油品将要灌装完成时的末检。 5.1.1.2 灌装末检 a 在灌装过程中，当新批次油品灌装即将完成时的随机采样（样品首次末检需留样）。末检测试项目为粘度。留样末检加检元素分析；液压油增加清洁度、抗乳化项目检验。 b 留样样品与调和样品粘度差值按照《切换油内控标准》执行。 c 实验室建立每条线的过程机杂抽查记录，化验员测试时过程机杂抽查样品使用末检留样时的样品，每条线进行机杂检验的时间间隔尽量相同，如果机杂结果出现异常波动，应加密抽检；出现不合格及时反馈。 不留样 记录 不留样（首次末检需留样） 报告 5.1.2 调合 产品 5.1.2.1 调和产品检验的通用要求 a 每批次的成品化验员都需进行批次检验。 b当原材料变更或其他原因导致周期项目检验时，研发组需要对周期项目进行检验。 c 调和油品各层之间的粘度差值不大于0.2。当同一罐油品各层之间的粘度测试差值超过此要求时，判断此罐油品调和不合格，需重调。液压油（粘度等级46及以上粘度的）各层之间差值不大于0.5。 d 当调和油品在调和完成后直接采样时，实验室需要对同一罐不同层的水分进行抽样检验。 留样 报告 5.1.3 原材料检验 5.1.3.1 基础油 样品送达实验室，实验室检查MAS单信息、OA传递的信息。按照合同及内控确定，同一合同同一油品进行一次批次检验，如果多车次，一车进行批次检验后，其余车次抽检检验。如果100℃粘度超过0.5，则计算为不同批次。测试完成后及时录单。 5.1.3.2 添加剂 样品送达实验室后，化验员按照添加剂内控验收规范进行测试，检测完成后应及时告知相关人员信息。 5.1.4 OEM产品 样品送达实验室，实验室根据合同信息等。按照本检测规定要求进行检验。 5.2 检验依据 5.2.1 成品油（调和油品，灌装过程首检、抽检、切换、外购油品等非原材料油品）的检验依据按国家标准、行业标准、玉柴马石油润滑油公司的企业标准（工程规范、检验规范等）。灌装油品抽检粘度按照《切换油内控标准》执行。 5.2.2 基础油检验依据：按合同、来样报告及《基础油内控验收标准》验收。 5.2.3 添加剂检验依据：按照本规定的相应条款的要求进行检验，核对按双方合同约定、来样报告和内控标准。 5.2.4 OEM品检验依据：根据采购的质量协议要求，按国家标准、行业标准、合同指标。实验室无检测