室内覆盖工 程验收管理 办法(试行)130307概要.doc

室内覆盖工程验收管理办法（试行） 为确保室内覆盖工程验收工作顺利进行，加快验收进度，结合GSM/TD-SCDMA室内覆盖工程验收标准和郑州分公司实际情况，特制定本办法，请各集成商和验收公司遵照执行。 1、本文中的相关定义： ① 设计方案：网优工程中通过电子流程审批通过的GSM/TD设计方案或者是未进行流程审批但网优中心规划组确认的TD设计方案最终版。 ② 现场施工与设计方案不一致：覆盖范围发生变化，多覆盖或者少覆盖；系统图有变化；天线布放未按照设计点位布放；基站配置发生变化；小区划分与设计不符等与设计方案不一致的地方。 2、验收计划分配：网优中心根据各集成商到期（流程批复3个月）未验收流程数量在月初分配各集成商本月应验的最低流程数量，验收分配比例控制在到期流程总数的20%以内。 如集成商报验数量小于分配的验收计划且由于集成商原因未进行验收，集成商考核得分为本月所有集成商中最高分与最低分的平均值。 3、验收站点上报： ① 集成商每月25日之前上报本月验收站点流程、验收站点竣工文件及室分工程设计方案电子版，如逾期上报则计入次月上报数量、本月视为未上报，本月根据情况安排验收计划。 ② 集成商竣工文件及电子版设计方案报送：收到分配的验收公司之后3个工作日内送达验收公司，逾期未送达则视为未按时按成任务，按照每站点（GSM和TD各算一个）扣0.5分的标准进行扣分，请验收公司做好数据统计。 计算方法：（-0.5）*未按时送达竣工文件站点数量 4、验收计划制定及文件审核： ① 验收公司在收到分配验收计划后，3个工作日内根据站点设计方案完成竣工文件的审核，5个工作日之内制定验收计划并通知集成商和网优中心，集成商根据验收公司制定的验收计划做好物业协调和配合。 ② 竣工报告中的站点名称要与上报流程中的站点名称一致，如不一致则不考虑验收，请各集成商提前核对站点名称。 ③ 室分工程竣工文件按照设计方案进行审核，如现场施工与设计方案不一致时，请集成商提前根据现场施工情况制作竣工文件并在应在竣工文件中工程变更单注明，注明内容包含：变更原因、变更内容及系统原理图与天线安装图，如竣工文件中未体现工程变更，如现场验收发现现场施工与设计方案不一致则验收公司有权拒绝安排该工程验收，发现一次现场施工与设计方案不一致则停止验收该集成商工程三个月，停验期间验收一次验收通过率以零分计算。方案变更签字原则具体见附件3. ④ 各站点的竣工文件中的各平层天线布放图纸要求给出各平层的走线路由图和天线安装点位置，即为平层走线路由安装图纸，不允许以目前的天线点位示意图代替。平层走线路由安装图和系统原理图中的1/2和7/8馈线粗细要清晰易于分辨，对于不易分辨的馈线全部按照1/2馈线计算。平层安装图纸中未标示的则视为未安装，验收公司有权不核算，对此造成的一切后果各集成商自负。平层走线路由安装图纸中的方向标示要明确，如未标示则按照常规视图（上北下南左西右东）来确认，平层走线路由安装图纸示例见附件1. ⑤ 验收公司要做好竣工文件与设计方案检查，如出现竣工文件与设计方案不符或者竣工文件不满足要求，验收公司需要以邮件形式通知集成商，集成商要在3个工作日之内完成竣工文件的修改，逾期未完成竣工文件修改的验收计划中不予安排，可根据情况顺延，但未按时送达竣工文件的站点数量不计入当月验收考核中的初验站点数量。同时未按时修改竣工文件并送达验收公司的，按照每站点（GSM和TD各算一个）扣0.5分的标准进行扣分，请验收公司做好数据统计。 计算方法：（-0.5）*未按时送达竣工文件站点数量 ⑥ 所有现场施工与设计方案不一致需要进行方案变更的问题点均需要在竣工文件的工程设计变更单中进行变更，并由集成商和网优中心相关班组签字确认，未签字盖章确认的视为无效变更。 5、室分工程验收实施阶段 ① 室分验收工作要参考竣工文件，以设计方案为基准进行验收。 ② 验收公司要严格按照验收规范进行验收，如本次出现弄虚作假现象，则在月度验收分配时扣减一个月的验收站点数量。 ③ 初验不合格站点，验收公司在三个工作日内通知集成厂商进行整改，集成商要在一个月内完成整改并通知验收公司进行复验。 ④ 初验不合格，整改后复验仍不合格的站点，暂时停验该站点，将在该期工程验收最后进行三次验收，对此造成的一切后果各集成商自负。 ⑤ 验收过程的馈线核对最终认定馈线不得超过集成商上报的竣工长度，馈线竣工长度原则上不得超过设计方案中的馈线长度。如有特殊情况超出设计方案中总馈线长度的10%，请集成商及时与网优中心规划组确认。 ⑥ 现场验收过程中发现现场施工与设计方案不一致时，该站点认定为验收未通过，在进行验收通过率计算时也同样认定为验收未通过。 ⑦ 结合郑州分公司实际情况，郑州分公司室分验收通过的相关覆盖和质量标准做以下调整，请验收公司在进行