个人总结报告概要.ppt

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个人总结报告概要

个人工作总结 Page ? * 目录 自我回顾 培训新人 门店优化 Page ? * 自我回顾 2013年7月入职美承 2013年9月转正 2014年2月升级为B级 2014年10月升级为A级 成长历程 Page ? * 优势 菱角湖店面业务量比较大,日常处理问题较繁琐,门店工作基本都是对口门市财务,所以需要认真细致的处理每份的邮件,及时关注RTX。财务必备:交接本。针对PCRM,发票,日常工作等都需要分别准备交接本,保证工作无差漏的完成。 在有限的工作时间内,保质保量的完成相关工作。门市财务作为各项工作的最终执行者,完成工作的效率及准确率会直接影响到整个团队的工作完成度。 严格把控店面违规操作。严禁销售做违反财务原则的事情。1严禁销售通过任何途径收取顾客钱。2严禁销售在未收钱之前,私拆店面商品。3严禁销售拿店面商品私用。4严禁销售堆单。 PCRM交接本 优势 日常工作交接本 优势 Page ? * 换购活动 单击此处添段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 劣势 相比较其他财务,换购毛利较低。在本店业务量不大的情况下,会尽力兼顾换购活动,熟悉换购商品的信息,了解换购商品的卖点。 Page ? * 沟通能力 门市财务每天面对的基本人群 1 顾客。要谨记“顾客是上帝”。门市财务作为服务行业,切忌与顾客发生冲突。顾客有任何需求,尽力帮忙解决。遇到无法处理的售后,第一时间联系店长或值班店长,不要敷衍顾客。比如,店面每月会出出现无法开票的时候,一定要在顾客付款之前告知顾客,不能为了成单刻意隐瞒。在处理售后方面欠缺经验,要多向店长学习如何安抚顾客。 2 店长和销售。要求销售严格遵守公司制度,对于违反制度的事件要告知店长,不能听之任之,一定要创造一个严谨的氛围。与店长之间要多沟通,反应店面村子啊的问题,以及工作上需要得到的帮助。对于屡教不改的,要开具业务改进单。 劣势 3 后台。每天除了门店的收银工作外,还需要及时关注邮件,避免重要信息的遗漏。对于后台邮件,必须按时完成,有特殊原因不能处理的,要及时反馈。 Page ? * 财务基本职能分析 菱角湖店面每天业务量较大,必须保证自己的完成速度,在面对大人流量时才能沉着处理。 管理一个店面,首先需要不断提高自己的能力,能够完全熟知各类流程,处理各类财务工作,保证店面正常运行。 对待工作要超前思考,尤其是与新财务上对班,要能够保证在老财务休息时,新人可以正常上班,处理相关事宜。对于新人不熟悉的业务,要提前梳理。 上班时间不要做与工作无关的事情,在工作时间内保质保量的完成自己工作,不要给其他财务增加不必要的负担。 财务基本工作分析 作为一名A级财务,首先要严格要求自身业务水平,遵守规章制度。,规范收银工作,熟悉财务流程。其次,要保证门店绝对安全,日盘点工作要细致完成,出样的机器每天一定要核对序列号,与系统保证一致。最后,团队管理和新人帮带是尤为重要的。要充分协调财务之间以及财务与销售,店长之间。我觉得目前在团队管理上还很欠缺,不能很好的协调各财务之间的工作配合,有的事情交接不顺畅会影响团队效率。 Page ? * 培训新人 第3周-第4周。 学习调拨流程,退货流程 学习坏件处理流程 学习报销,内购流程 第5周-第6周。 学习邮件处理 学习PCRM系统操作 学习办公用品申请及物料管理 第7周-第8周。 完全熟悉金立系统,可以独立操作 学习盘点工作 第1周-第2周 熟记财务原则,熟练日定式工作 学习金立系统 熟悉收银工作 Page ? * 财务原则 关于普票 关于专票 转仓vs出样 重点培训事项 1 熟记财务十大不可妥协原则 2 财务工作一定要以公司规章制度为前提 3 任何不确定事项不得以任何人为理由执行 1 根据销售单实开,不得高开,不得随意更改开票明细 2 若顾客购买超值保障卡,发票必须主机开一行,主机金额必须与分单价一致,超值保障卡开一行,其他配件开一行。 1 若零售金额超过三万需要开具专票的,必需对公打款,否则不能开具增值税专用发票 2若顾客要求开增值税专用发票,请顾客于七天内提供税务登记证副本复印件以及开票资料,均要求加盖公章 1 转仓和出样都可以改变商品的仓位 2 转仓单必须备注物流单号,必训备注相关责任人 3 出样单可以改变商品的属性,且一旦改变成样品属性,不可以再更改 新人重点 Page ? * 产品退换货,顾客必须持官方售后开具的质检单(主机),发票,小票以及机器所有原装配件才可以进行退换货。 换货 当天换货 同款换货 系统不需要操作 隔天换货 无论现金或者刷卡,隔天货款均需要15个工作日UI给顾客。 不同型号 制定零售退货审批单 --退货入库 --生成的退单号过收银台- -打印退单 --正常零售制单 收款总金额为原始交易方式加补差价的金额 无差价或加钱 制定零

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