批发医疗器械经营质量管理制度、工作程序概要.doc

文件编号 XXXXXX医药有限责任公司 质量管理机构职责 颁发部门 QXQM001 质管部 总页数 执行日期 3 2016.4.1 编制者 XXX 审核者 XXX 批准者 XXX 编制日期 2016.3.10 审核日期 2016.3.20 批准日期 2016.3.25 为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品医疗器械监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第 58 号）》的规范性文件，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；、 组织验证、校准相关设施设备；、组织医疗器械不良事件的收集与报告；、负责医疗器械召回的管理；、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；、组织或者协助开展质量管理培训；、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。管理人员职责 1公司总经理职责 负责本公司的全面领导工作:领导和动员全体员工认真遵守国家、地方颁布的有关产品质量管理的法规、方针、政策等;定期召开工作会议，研究产品质量工作方面存在的问题，经常过问质量工作情况，并对其工作给予有力的指导和支持。的职责 各经理对本部门的工作负责，在总经理直接领导下，质量第一的，处理质量与数量的关系，本着“用户至”的原则，指导业务经营活动;协助经理宣传和遵守国家有关的法规及贯彻执行有关商品质量的方针、政策、条例等;协调各部门之间在质量管理方面存在的质量问题;对公司总经理负责。 执行人员的职责 1采购人员的 采购人员需所经营商品的品种。所采购的物品必须为有《医疗器械生产经营)企业许可》、《产品质量合格证》、医疗器械注册证》，不过期、不失效、不淘汰的医疗器械。 销售人员的职责 销售人员必须熟知所经营商品的品名、编号、产地、价格、及性能，得销售未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰医疗器械。 售后服务人员职责 售后服务人员必须熟练掌握所经营商品的性能，熟知各种集成模块的作用、性能，熟记种故障原因及维修方法，熟悉各用户情况，做到服务热情、周到 4.4财务人员的职责 财务人员直接对总经理负责，要严格按照公司财务规章制度管理财务。严格、仔细核对各种单据，做到帐帐统一、帐证统一、帐实统一，要做到正确的反映公司拥有的资产和所欠债务，合理的计算经营所得，并能提供公司管理的会计信息。 仓储保管人员的职责 仓储保管人员必须熟记所经营商品的编号、产地、外观特征及商品有效期等。能区分不同产品产地的同一类商品，了解温湿度、避光、安全等外观因素对商品影响程度，注意消防、通风、照明、防尘、防潮、防污染和防虫、防鼠、防霉等。 验证人员职责 检验人员职责 检验人员需对采购的商品检验其有无《中华人民共和国医疗器械注册证》、《产品质量合格证》，是否为过期、失效或淘汰产品，严把质量关。 验收人员职责 验收人员需对入库商品严把质量关，审核其《产品质量合格》是否过期、失效。对验收合格的商品签收。 审核人员职责 审核人员需做好监督、执行，监督所采购商品是否合格;监督销售人员的认真、仔细;监督售后服务人员是否服务到位;监督会计、开票人员是否有违纪情况，定期仓库商品。 质量管理规定为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品医疗器械监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第 58 号）》的规范性文件，特制订如下规定：、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次采购的医疗器械产品。、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。、首营品种须审核该产品的质量标准和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。、采购首营品种或从首营企业进货时，部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质量管理部审核。、质量管理部对部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并采购商品。、质量管理部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。、商品质量验收由质