文件、档案、资料、领导带班制度合集概要.doc

文件和档案的管理制度 1?目的? 为了规范安全生产文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。? 本制度适用于公司与安全生产有关的文件档案的管理。? 2?职责? 2.1?安全环保部负责制定本制度，并负责综合监督管理。? 2.2?各部室负责本单位文件档案的管理，并负责监督检查和考核。? 2.3?各分厂安全员负责本单位文件档案的收集、归档和保管。? 3?内容? 3.1?文件资料收集? 安全生产文件档案内容如下：? 国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。? 上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。? 公司安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目三同时、风险评价信息、应急演习信息、技术图纸文件和资料控制管理制度 目的 规范安全标准化管理体系文件的编制、审核、批准、编号、备案、标识、发放、存档、更改、修订以及作废的控制要求，确保安全标准化管理体系文件处于受控状态。 适用范围 本制度适用于公司安全标准化管理体系有关文件和资料的控制。 职责 总经理负责安全标准化系统制度文件的批准及准予发布、施行。 安全环保部负责组织安全标准化系统制度文件的编写、修订以及组织制度文件的评审等工作，负责适用法律、法规的获取与识别。 各部室负责公司专业或业务范围内安全标准化文件和资料编写、修订及日常管理，负责监督检查对本专业范围内各分厂的安全标准化文件和资料。 各单位负责相关文件的实施及公司文件和资料的日常管理。 综合部负责文件的管理。建立文件控制的管理制度，确保生产岗位安全规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。 安全环保部负责组织定期或不定期对安全规章制度进行评审，适时予以修订或废除。 工作程序 文件管理的原则 安全标准化系统的所有文件应以书面形式为准，电子媒体中保存的文件，不作为执行的依据。任何人不得在受控文件上乱涂乱改，未经有关授权人批准，不得私自外借、复印等。同时应确保文件的清晰、整洁和完好。 对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。 安全记录按照《安全记录管理制度》的要求，应符合下列规定： 内容真实、准确、清晰； 填写及时、签署完整； 标识明确、编号清晰； 易于识别与检索； 完整反映相应过程； 明确保存期限，并按期限保存。 文件的分类 外来文件和资料 按照《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的要求获取的法律、法规、国家标准、行业标准、上级下发的管理文件、以及设备技术手册等。 内部控制文件 安全标准化系统的管理手册、制度文件、作业文件以及相关记录等。作业文件包括作业指导书、应急预案、安全检查表等。 安全标准化系统文件的编号方法 安全标准化系统管理手册编号 AB-MLL-M-2013 安全标准化系统制度文件编号 AB-MLL-P---2013 作业文件编号方法 已有的作业文件不重新编号，只对本系统新增作业文件进行编号。 单位代码为各单位、部室名称汉语拼音缩写前两位，作业指导书为A，安全检查表为B，应急措施为C。 记录表格编号方法 制度文件的相关记录表格的编号为： AB--P-JL×××-，其中×××表示数字，代表记录顺序号。 文件的管理 文件的编制 安全环保部负责组织安全标准化系统制度文件的编制，形成《安全标准化系统制度文件汇编》，填写《制度文件清单》和《记录表格清单》。 各部室根据专业或业务分工，针对生产过程中危害辨识与风险评价的结果，编制相关的文件。 各分厂根据公司生产过程中危害辨识与风险评价的结果，编制相关的文件。 安全环保部负责汇总作业文件，形成《安全标准化系统作业指导书汇编》、《安全标准化系统安全检查表汇编》以及《安全标准化系统应急预案或应急措施汇编》，填写《作业文件清单》。 各部室、分厂应吸收员工参与文件的编制。 文件的审核与批准 安全环保部组织公司中层领导形成审核小组，以小组会议的形式审核制度文件，报公司领导批准。 各单位将编制的文件报公司主管审核批准后，报安全环保部备案。 文件的日常管理 综合部应填写“公司安全标准化系统制度文件”的收发记录。 各单位要填写公司的文件收发记录，建立《文件发放清单》。 受控文件日常管理实行分级管理。各单位负责文件的收发，并填写《文件发放登记表》。各单位应按照《制度文件清单》、《作业文件清单》和《记录表格清单》中的资料，要对各自文件的