二〇一六年工作计划概要.doc

山东XXXX电力有限公司文件 鲁XXX电字[2016]1号 ★ 二〇一六年工作计划 2016年是国家“十三五”开局之年，也是集团“XX产业园”扩张发展的一年，更是电力板块机遇与挑战并存的一年。为统一思想，提高认识，圆满完成集团下达的各项任务，经公司研究，制定本工作计划。 一、指导思想 坚持“抓质量，保安全，争一流；深挖潜，降消耗，争效益”的工作方针，以“紧逼问题管理”指导各项工作，深化“闭环管理”、“倒逼支持保障”和“后评价”机制的应用；以指标量化实现过程控制，以目标考核验证工作业绩；持续推进“最小单元经济体”的改革，促进工作质量和工作效率的全面提升；加大创新力度，加快发展速度，增强发展底蕴，推动公司的健康可持续发展。 二、主要经济指标 完成发电量80300万度，供电量71260万度，供热66万吨；实现销售收入40120万元，利润6964万元。 三、主要责任目标 （一）安全环保责任目标 1、杜绝轻伤及以上人身伤害事故； 2、杜绝直接经济损失30万元以上的责任事故； 3、杜绝环保处罚事件。 （二）经营管理责任目标 1、实现净利润5212万元； 2、不发生资金风险现象； 3、不发生争取政策性补贴的迟报、漏报、不报现象。 （三）XX公司生产责任目标 1、完成发电量61000万度，供电量52887万度，供热66万吨； 2、实现销售收入28343万元，利润4963万元； 3、供电生产成本（汽电合计）不高于0.2686元/度； 4、非计划停机现象不超过2次。 （四）生物质发电股份公司责任目标 1、销售电量18373万度； 2、实现销售收入11777万元，利润2001万元； 3、供电生产成本不高于0.4692元/度； 4、非计划停机现象不超过1次； 5、不因缺少燃料发生停机、降负荷现象。 （五）中科生态分公司监事工作责任目标 1、严格履行监事工作职责，不出现损害集团利益和员工利益现象； 2、做好低聚木糖再启动的调研，保持相关证件的延续性； 3、根据集团统一要求，配合完成项目建设的阶段性工作； 4、做到收支平衡、产销平衡，力争做到盈亏平衡； 5、向集团公司足额上缴统借统还利息。 （六）项目建设责任目标 1、2016年10月，完成生物质发电扩建机组上网电价补贴申请的上报工作；2016年11月，生物质发电扩建机组并网发电； 2016年12月，XX技改机组具备单机调试条件。 2、生物质发电扩建项目和XX技改项目的土建、安装工程经工程质量监督机构认证，达到优良标准。 3、生物质发电扩建项目和XX技改项目实际建设资金比计划投资要低于5%以上。 （七）后勤保障责任目标 1、后勤保障的员工综合满意率不低于80%，单项不低于60%。 2、不发生治安刑事案件及火灾事故。 3、不因地方关系出现群众上访或群体性事件。 四、重点工作 （一）安全环保管理 1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化主体责任，明确职责范围，围绕责任定目标，围绕目标抓落实，形成齐抓共管的安全管理格局。 2、认真落实每月的三次安全大检查，对查出的问题限期整改；突出抓好春季安全大检查、夏季特防、秋季安全大检查、冬季四防等活动，促进安全管理，形成安全工作的持续性和持久性。 3、坚持季度安全工作座谈会制度，拓宽安全管理思路，创新安全管理办法，开展多种形式的安全培训和安全管理活动，形成人人懂安全、人人抓安全、人人管安全、人人都安全的安全管理局面。 4、根据企业实际，不断完善环保应急预案，提高环保应急反应能力，从环保工作的角度指导和服务于生产经营，为公司的安全生产和经营管理提供支持和保障。 （二）经营管理 1、全面推动和开展“最小单元经济体”和“管理目标责任制”工作。新增“最小单元经济体”不少于3个；1月10日前，完成管理层“岗位目标责任书”或“目标承包责任书”的签订工作。 2、利用ERP实时成本监控平台监督各项成本数据，及时发现成本指标异常情况，过程控制和月度目标有机结合，减少或降低月度利润无法完成的风险，保证利润目标的顺利完成。 3、严格执行资金风险管控管理规定，明确责任人和责任目标；加强资产证券化与融资租赁的分析和研究，规避各类经营风险，提高企业盈利能力。 4、用足用好国家行政性补贴的政策，及时与上级主管部门沟XX，做到符合政策性补贴的积极办，不完全符合政策性补贴的争取办，为企业发展奠定基础。 （三）设备技术管理 1、生产技术部负责公司设备技术管理和技术培训等工作。要健全设备技术管理制度，坚持设备管理检查，XX过技术保安为生产经营提供保障，不因设备技术原因影响生产的稳定运行。 2、技术培训要与实际工作相结合，培训效果要经得起检验，员工在日常生产中不出现误操作现象，派员参加的集团公司及以上级别的技术比武中要取得良好名次。 3、根据设备运行周期，依次对锅炉、汽轮机、脱硫塔等