如何审核供应商[61p].pptVIP

供应商审核 质量管理 为顾客提供高品质的产品和服务 供应商是重要的一环 目标：发展供应商的质量管理和保障 供应商审核 审计者 方式：现场审核和检查记录 重点：质量保障体系和技术能力 要求：食品安全管理体系 审核目标 审核内容 毗邻设施 食品加工需要安全的环境 由工厂周围的农业活动、住宅区和其他工业活动引起的虫害问题 住宅区的宠物，尤其是猫 周边水源的虫害 垃圾处理区会吸引虫害 农场内驯养的动物会产生大量的虫害（苍蝇）、气味或者化学污染，农场内派出的水也会引起严重的微生物污染 毗邻设施 周围工厂倾卸或者溢出的化学品 空气中的颗粒、气体或烟 周围交通车辆排出的废气或者灰尘 周围设施排出的水 环境保护 对合作伙伴来说，有相似的环境保护政策很重要 遵守地方环保法规 操作许可证 检查报告和跟进措施 环保检查 损耗臭氧的化合物的使用情况（CFCs, 溴化甲烷等） 使用的溶剂 对周边环境的污染 环境保护 环境管理系统包括： 环境保护政策和环境保护程序 设定各个方面目标： 如节约能源、水、原材料、包装材料；减少固体垃圾、废水、废气、噪音；加强材料的循环使用；包装材料中尽量减少使用重金属等 组织结构和责任 环保方面的人员培训 沟通（环保报告） 能源使用计划 影响环境活动的操作程序 监控废物排放与消耗的来源 水源管理 水在食品厂中占有很重要的地位：原料、饮用、清洁、蒸汽… 工厂中所有用水的水源 ：市政供水、水井或者河流 … 如果是来自水井，井台应保持清洁、正确的维护，在下大雨时不会被污染等 如果是来自河或者其他的地面水，周围不应有化学污染 所有的饮用水，工厂都应该建立化学和微生物的监控程序 水源管理 定期清洁储水罐、滤网或过滤器并记录 提供市政供水的微生物和化学的检验报告 备用供水系统的管道连接完好可直接应用 工厂要分析水的余氯、微生物、和理化性质，适应水源的季节变化 确信水循环和回收系统不会引起污染（化学、微生物等） 水管和厕所之间要有回流保护装置，避免引起污染 废物处理 工厂的垃圾与废水的处理也是评估的一方面，和环境保护相联系 使用正确方法处理废弃物 保留记录 垃圾分类处理并有明显的标记，装成品或半成品的容器不可以用来装垃圾 垃圾桶在处理完垃圾后，经清洁和消毒后才可以返回车间 废物处理 垃圾站装有水管进行清洁，并保证有足够的热水供应 倾倒式的垃圾站在不用时要保持密闭，垃圾桶的周围和底部要便于清洁 垃圾站要及时清理 垃圾站要装有杀虫和防鼠装置，通往垃圾站的门和通道要保持关闭 虫害控制 正确控制工厂内外的虫害是很重要 建立虫害控制方案并严格执行 专门的组织或个人负责检查虫害活动，并保证杀虫有效执行 记录杀虫剂的配方和使用并保持更新，包括：杀虫对象、浓度、数量、应用类型、使用量/剩余量 负责杀虫人员要有资格证 虫害控制 检查频率要保证能有效控制虫害 ，记录纠偏行动 记录所有杀虫剂（鸟、虫、鼠等) 的清单并加标签 记录所有虫害活动，包括数量、种类、出现地区及趋势、类别等） 建立厂区内所有杀虫装置的示意图，包括装置的数量、位置、维修等情况 虫害控制要包括在质量监控计划中 虫害控制 杀虫剂储存和使用 要有专门的房间储存杀虫剂，房间内保持合适的温度和湿度，远离包装材料和原材料仓库 空的杀虫剂包装不可用来装其它物品，也不能用其它物品装杀虫剂 虫害控制 鼠害控制 工厂外围有充足的鼠害控制设施，要紧挨着围墙安装 鼠站的诱饵要经常更换，保持清洁 不可使用过敏源和有毒的诱饵 工厂建筑内要安装足够的鼠站 门要保持关闭，码头和车辆进出口要安装鼠站 鼠站要每周检查一次，检查功能、移走死鼠、检查诱饵。每次要记录检查结果 车间和生产区域要保持没有鼠害活动 虫害控制 虫害控制 足够的控制设施，并正确安装（电击器、气帘、灭虫灯等） 杀虫设施定期检查维修，并进行记录 定期清洁并更换杀虫纸 车间和生产区域不能有虫害活动迹象，一旦发现立即报告 非生产区域不能有虫害活动或贮藏 建筑内的灯要远离门口，建筑外的灯远离门窗在夜间 夜间检查更有利于发现虫害，尤其是蟑螂 虫害控制 其它危害 车间、码头、仓库，包括垃圾处理区域不能有其它动物（蝙蝠，猫，狗等）活动 采取充足的措施，防止虫害进入（关门，安装纱窗） 产品追溯 建立有效的追溯系统是工厂的基本原则 建立文件体系来保证产品从消费者到原材料的每一步追溯 查明并追溯到加工工厂 找到所有相关生产纪录和质量纪录 查明所使用的原材料和包装材料的批次和供应商，包括放行文件 在分销链中，查出同一批次其它产品的去向 能够对某一批来料，查明用它生产出来的所有产品 产品追溯 有效的原材料和包装材料管理系统 有效的批号管理系统 有效控制工厂内所有材料的质量状态（放行、等待放行、扣置）