关于汽车产业扶持政策申请报告3.30概要.ppt

总税收贡献 增值税： 1593万元 其他税： 667万元 合计： 2260万元 70% 2.9% 10.2% 54.6% 33.4% 根据预算5000辆重卡明细及配套件成本核算，年配套总产值达10.97亿元（不含税），除去发动机、变速箱、桥三大件总成，可带动疆内配套总产值5亿元/年。 核心配套件 疆内无法配套 32.3% 2.9% 54.6% 八钢板簧、昆仑轮胎、盛昌达车架等，配套产值1.12亿元/年 核心配套件（发动机、变速箱、桥）配套产值5.99亿元 10.2% 焊接件、钣金件、橡胶件、标准件等，配套产值0.32亿元/年 电器元件、大型铸锻件等，配套产值3.66亿元/年 疆内可发展配套 第三部分：社会经济效益分析 一、汽车产业配套链建设分析： 可发展配套企业 各类焊接、 冲压支架（8家） 储气筒、各类铸造支架、载货车轮毂、载货车车架（5家） 汽车配件、轴承、标准件、上装（8家） 新疆八钢金属制品有限公司 新疆博裕工程机械有限公司 新疆鸿达重工机械制造有限公司 新疆三浦机械制造有限公司 新疆盘龙工程机械有限公司 新疆全鑫矿冶机械制造有限公司 乌鲁木齐汇清源机械设备加工有限公司 乌鲁木齐万新通海金属制造有限公司 新疆天利印铁制罐有限公司 新疆鑫诚环球铸造有限公司 乌鲁木齐兴旺达铸造有限公司 新疆福克车轮制造有限责任公司 乌鲁木齐达盛昌工贸有限公司 乌鲁木齐经济技术开发区阿尔法汽配有限公司 新疆丰华神州汽车配件有限公司 新疆众合汽车配件制造有限公司 新疆斯拓汽车零部件制造有限公司 新疆新轴轴承有限公司 乌鲁木齐市鑫金兴标准件制造有限公司 新疆万富机电设备有限公司 新疆天山汽车制造有限公司 通过产业链调研、疆内企业信息收集等工作，初步确定21家疆内实力企业具备配套发展潜力 配套产值：0.32亿元/年 疆内可发展的配套供应分析 配套产业经济分析 陕汽新疆公司年产5000辆时，将带动配套企业新增产值1.44亿元，经济效益分析如下： 疆内已配套企业：以八钢板簧、昆仑轮胎、盛昌达车架为代表的疆内企业新增产值1.12亿元，税收贡献336万元。 疆内可发展配套企业：可发展焊接、冲压支架、各类铸造支架、标准件等制造企业配套，新增产值0.32亿元，税收贡献96万元。 目前受限于企业产销量原因，尚有电器元件、大型铸锻件等无法属地化配套，如企业年产销重卡达到5000辆，加之政府在招商引资方面能给予配套商属地化生产相关政策支持，可新增配套产值3.66亿元，新增税收贡献1098万元。届时陕汽新疆公司将会带动汽车配套市场5亿的需求，区内汽车产业配套链建设将初具规模。 二、企业盈亏平衡量分析： 序号 项目 单位 金额 1 单车收入 万元 25.58 2 单车变动成本合计 万元 23.42 2.1 ——变动制造成本 万元 23.23 2.2 ——变动销售费用 万元 0.18 2.3 ——变动管理费用 万元 0.01 3 年度固定成本合计 万元 10811.77 3.1 ——固定制造成本 万元 5137.42 3.2 ——固定销售费用 万元 335.56 3.3 ——固定管理费用 万元 3256.56 3.4 ——财务费用 万元 2082.23 4 递延收益摊销 万元 253.32 5=1-2 单车边际贡献 万元 2.15 6=（3-4）/5 保本点 辆 4902 企业当前盈亏平衡分析如下： 三、政府扶持资金分析： 政府补贴方式： 开发区政府与陕汽集团、陕汽新疆汽车有限公司签订3年战略合作协议，明确要求陕汽新疆公司年产销量，当年的产值及税收贡献。 每年年底，开发区政府对陕汽新疆公司销量、税收等指标进行核实后，相应的扶持资金，陕汽新疆公司作为“营业外收入”进行处理。 三、总结 在开发区政府扶持下，陕汽新疆汽车有限公司年产重卡达5000辆时，经济效益如下： 1、企业年盈亏平衡量逐年减低，提升盈利能力，缴纳税收逐年递增； 2、汽车产业链将实现整体产值17.89亿元，税收贡献4279万元； 3、整体解决就业超过1500人； 4、疆内汽车产业集群初步形成规模。 类别 项目 单位 第1年 第2年 第3年 陕汽新疆公司 保本点 辆 3643 3377 3105 产值 亿元 12.79 12.79 12.79 税收贡献 万元 1,948.65 2,259.65 2,748.78 配套企业 产值 亿元 1.44 3.27 5.10 税收贡献 万元 432.00 981