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三豪宠物制品（深圳）有限公司 稽　核　查　檢　表 日 期 2013.8.21 稽核依據標準 標準條款、程序文件 版　本 A 稽核人員 郭之先 被稽核部門/人員 仓库/刘云勇课长 頁　次 1/2 標準條款//、// 稽　核　事　項 稽　核　發　現 判定 7.5.3 7.5.5 HRQP－023倉儲管制程序 HRQP－024搬運管制程序 HRQP－025 包裝、保存與出貨管制程序 仓库是否有先進先出的管理規定的及執行情况？ 仓库员工是否熟悉质量方针及质量目标 查是否有化学品化学溶剂是否进行标识，是否有MSDS 不合格品区（不良放置区标识清楚），呆滞物料区是否明确标识并区分 5.仓库是否有温湿度计并对温湿度进行记录 6.查相应《退料单》上是否有品管确认一栏 三豪宠物制品（深圳）有限公司 稽　核　查　檢　表 日 期 2013.8.21 稽核依據標準 標準條款、程序文件 版　本 A 稽核人員 郭之先 被稽核部門/人員 仓库/刘云勇课长 頁　次 2/2 標準條款//、// 稽　核　事　項 稽　核　發　現 判定 7.5.3 7.5.5 HRQP－023《倉儲管制程序》 HRQP－024《搬運管制程序》 HRQP－025 《包裝、保存與出貨管制程序》 7.查現場物料標識及区域是否有明确标识 8.温湿度的记录是否按要求进行记录是否按规定在执行 9.查《利器管制程序》执行情况，查相关记录 10.是否对物料的贮存环境作出规定？查看仓库的实际情况与文件上的规定是否相符？ 11.是否不定期检查库存，以防止物料的过期或失效？並通知品檢對庫存進行檢驗. 12.查本部门质量目标达成情况,未达成的有无制定矫正措施 三豪宠物制品（深圳）有限公司 稽　核　查　檢　表 日 期 2013.8.22 稽核依據標準 標準條款、程序文件 版　本 A 稽核人員 郭之先 被稽核部門/人員 总务/慎芳 頁　次 1/2 標準條款//、// 稽　核　事　項 稽　核　發　現 判定 6.2 EKQP-10 《教育训练管制程序》 EKQP-009 《人员资格鉴定管制程序》 1. 查本年度《教育训练需求调查表》 2. 查《2012年度教育训练计划》的内容 3.查《2012年度教育训练计划》的实施情况 4. 新进员工的面试预估记录及所有人员的培训记录 5. 查看人员因职务调动而从事新工作时的人员教育训练记录》 6.是否有防霉菌、防虫害程序及保留有检查记录 7.技术人员，品管人员、实验室测试人员的培训记录 三豪宠物制品（深圳）有限公司 稽　核　查　檢　表 日 期 2013.8.22 稽核依據標準 標準條款、程序文件 版　本 A 稽核人員 郭之先 被稽核部門/人員 总务/慎芳 頁　次 2/2 標準條款//、// 稽　核　事　項 稽　核　發　現 判定 6.2 HRQP-10 《教育训练管制程序》 HRQP-009 《人员资格鉴定管制程序》 8.查员工教育训练后的考评记录 9.特殊工种如电工等有没有电工上岗证及保留复印件（机器维修的保养团队）期 2013.8.21 稽核依據標準 標準條款、程序文件 版　本 A 稽核人員 郭之先 被稽核部門/人員 品管部/何会元课长 頁　次 1/5 標準條款//、// 稽　核　事　項 稽　核　發　現 判定 7.4.3　 HRQP－030 《進料檢驗控制程序》 1.查进料检验作业指导书 2.查进料检验报表（检验报表中检验项目是否与标准一致） 3.查询相对应的作业标准书及抽样标准 4.查进料检验履历表的内容 5.在什么情况下物料材列入免检,抽检《免检物料一览表》并查审批情况 6.进料检验发现不合格时如何处理?有无做标识及是否向供应反馈并得到改善? 三豪宠物制品（深圳）有限公司 稽　核　查　檢　表 日 期 2013．8.21 稽核依據標準 標準條款、程序文件 版　本 A 稽核人員 郭之先 被稽核部門/人員 品管部/何会元课长 頁　次 2/5 標準條款//、// 稽　核　事　項 稽　核　發　現 判定 7.2 HRQP-29 《制程检验控制程序》 7.在什么情况下执行首件检验?查《首件检验记录表》 8.IPQC巡检的依据及标准是什么?查相关资料 9. 制程巡回检验时发现问题如何处理,查《IPQC制程巡检报表》 HRQP-031 《最终检验管理程序》 10..成品检验的依据是什么查《成品检验作业标准书》 11.查检验报表中检验项目是否与作业标准一致 三豪宠物制品（深圳）有限公司