项目管理(PM)实施模板 04_XX集团信息化建设项目过程管理系统推广上线工作内容及安排.docVIP

项目管理(PM)实施模板 04_XX集团信息化建设项目过程管理系统推广上线工作内容及安排.doc

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XX集团信息化建设项目过程管理系统 推广上线工作内容及安排 工作列表 按照集团信息化项目规划,项目过程管理系统于 年 月 日推广上线,特此将推广上线前需要进行的工作列示如下: 检查登陆正式系统 检查打开“项目过程管理”系统是否有问题。 检查已录入系统的数据是否准确 需检查的数据包括:项目档案、业态档案、客商档案,详细请参见如下“需检查的数据”。 需要维护或新增的数据 需维护或新增的数据包括:项目PM信息维护、存货档案、项目成本项目分配等,详细请参见如下“需要维护或新增的数据” 操作人员 由各项目公司关键用户组长和各部门关键用户成员共同完成,关键用户组长安排具体分工工作,并对工作结果负责。 需要检查的数据(XXXX年X月XX日前完成) 检查项目PM信息 负责人:成本部经理 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“基本档案”|“项目PM信息维护” 检查内容: 项目档案的所有最末级是否已经勾选“成本核算对象”。 项目档案对应的“业态档案”是否已设置,以及每个业态的面积指标是否已经录入 检查项目的“立项日期”、“地区”等信息是否正确。 检查项目成本项目分配情况 负责人:成本部经理 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“基本档案”|“项目成本项目分配” 工作内容: 单击“指定项目”按钮,选择需要进行检查项目。 检查项目是否已经导入了集团成本项目。 如果项目存在自身特有的成本项目(成本科目),请确认是否已增加。 需要补录的初始数据(数据检查工作完毕后方可进行此项操作) 进度计划补录 负责人:集团计划部 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“进度计划管理”|“项目计划汇总单” 工作内容: 将推广公司的进度计划导入系统,并执行生效。 本项工作应在XXXX年X月X日之前完成。 实际进度补录 负责人:工程部进度维护员 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“进度计划管理”|“实际进度维护单” 工作内容: 维护本公司的进度计划的实际进度。 本项工作应在XXXX年X月X日开始,XXXX年X月X日前完成。工程部经理负责检查本项工作进度,确保按时完成。 合同补录 负责人:招标专员 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“合同管理”|“合同录入” 工作内容: 补录XXXX年X月X日日以前项目签订的所有合同,包括已结算、未结算的全部合同。直接点击“新增”按钮增加合同,不参照定标审批单生成新合同。 合同的单据日期录入合同签订日期。 如果已签订合同发生过修订,请按照修订后的合同录入。 录入材料设备合同时请注意:表头“是否设备合同”选项,如果勾选则录入该材料设备合同对应的材料进场检验单时,不需要选择对应的工程合同。如果不勾选则录入该材料设备合同对应的材料进场检验单时,需要选择对应的工程合同。 补录合同时要准确进行成本明细拆分。 补录的合同检查无误后,招标专员自行审批、生效(生效操作无法取消,因此请认真检查后再执行生效操作。如果已生效的合同确实有误,则将合同作废,重新录入合同。)。 本项工作应在XXXX年X月X日之前完成。成本经理负责检查本项工作进度,确保按时完成。 补录合同的结算 负责人:成本主管 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“合同管理”|“合同结算” 工作内容: 对补录的已结算合同进行合同结算处理。 合同结算日期如果无法确认真实结算日期,请录入XXXX年X月X日。 合同结算单检查无误后,成本主管自行审批。 本项工作应在XXXX年X月X日之前完成。成本经理负责检查本项工作进度,确保按时完成。 补录已付款 负责人:成本主管 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“付款管理”|“付款申请”、“无合同费用单”、“项目付款单” 工作内容: 补录合同已付款数据。每份合同的已付款数据在与财务部门对账后,按照对账后无误后的已付款数据,编制对应的付款申请、项目付款单。已结算合同的付款数据请在合同进行结算处理后再录入付款申请单、项目付款单。 已付款的无合同费用,按照收款单位分别汇总已付款金额后,每个收款单位填制一张无合同费用单。 补录的付款申请单、无合同费用单、项目付款单的单据日期如果无法确认付款申请、付款日期则统一录入XXXX年X月X日,项目付款单的账户信息、票据信息可不录入。 付款申请单、无合同费用单、项目付款单检查无误后,成本主管自行审批。 本项工作应在XXXX年X月X日之前完成。成本经理负责检查本项工作进度,确保按时完成。 补录合同保证金(保函)收款单 负责人:成本主管 路径:“项目管理”|“项目过程管理”|“付款管理”|“合同保证金(保函)收款单” 工作内容: 补录截止到XXXX年X月X日之前的已收未退还的合同保证金(保函)。 已付款的无合同费用,按照收款单位分别汇总已付款金额后,每个收款单位填制一张无合同费用单。 本项工作应在XXXX年X月X日之前完成。

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